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小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元，可免征增值稅。月銷售額指什么？包括應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅嗎？
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2020-05-09
老師：你好！ 我們是建筑企業(yè)，在5月份繳納了當(dāng)月的增值稅，并做了分錄，借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸:銀行存款 。 請問老師：當(dāng)月（5月份）需要繼續(xù) 做 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？ 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）。請老師講解，謝謝！
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2021-11-21
2019年核定征收企業(yè)，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅不能抵扣了，那應(yīng)該計入什么科目？
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2019-03-26
老師早上好！請問我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，年末做結(jié)賬增值稅的分錄是不是正確的？借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅）2824749.25，應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出1萬， 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）2447713.33，應(yīng)交稅費——減免稅費280，應(yīng)交稅費——未交增值稅238086.55，應(yīng)交稅費——欠交稅費139449.37，老師這個欠交稅費實際上就是緩交增值稅還沒到期應(yīng)該要交的增值稅款
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2023-01-13
所得稅季度預(yù)繳，可以減以前年度虧損，本年上個季度虧損可以扣嗎
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2018-07-15
5.智云公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初“應(yīng)交稅費——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元)： (1)購入原材料10萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元，貨款已付，材料已驗收入庫，增值稅專用發(fā)票已經(jīng)過認(rèn)證。 (2)銷售商品40萬元，增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元，貨已發(fā)出，款未收到。 (3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元，交納上月增值稅25000元。 要求： (1)編制智云公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。 (2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額，并作出會計分錄。
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2022-11-29
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸，不含稅售價為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸，不含稅售價為3000元/噸，另價外收取包裝費、裝卸費4000元。計算應(yīng)納的消費稅稅額。
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2023-04-23
甲公司為一般納稅人，經(jīng)營家電產(chǎn)品，1月份銷售收入 100萬元，收取包裝物租金 5萬元包裝物押金 1萬元，沒收逾期包裝物押金 2萬元，稅率13%，計算1月份銷項稅額。
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2023-05-16
交稅時，借；應(yīng)交稅費-未交增值稅，應(yīng)交稅費～城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：銀行存款。計提時，借；稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費～城市維護(hù)建設(shè)稅。增值稅不用計提對吧
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2018-09-12
請問一下，如果本月進(jìn)項小于銷項是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就可以，還需要別的分錄嗎 還有我想問一下，軟件研發(fā)費用和軟件研發(fā)成本有區(qū)別嗎， 費用就可以說是成本嗎
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2016-12-27
老師，我是新手，現(xiàn)在有銷項發(fā)票在手，小規(guī)模，一共是34804元，今個月沒進(jìn)項，怎么算今個月的未交增值稅啊~？在哪里看？
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2020-04-10
老師，請問一下，進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
你好老師，進(jìn)項稅為40萬 銷項為2萬，未交增值稅為1800元，我月底需要計提稅金，怎樣計提
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2021-01-31
老現(xiàn)您好，請問一個金店小規(guī)模按季申報個體戶，4-6月收入不到30萬，交了消費稅，未交增值稅，1.消費稅附征的教育和地方教育是免征對嗎？2.消費稅的城建稅是減半征收嗎？謝謝老師
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2020-07-15
老師如果本月未交增值稅是21776.54，怎么計提附加稅，會計分錄和金額怎么算？
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2022-04-01
老師，請問一下，進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項 紅字 貸方：未交增值稅紅字 ，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金
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2022-04-11
建筑企業(yè)一般納稅人，有簡易計稅和一般計稅，期末未交增值稅怎么做分錄
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2022-01-10
老師，請問未交增值稅-減免稅款，期末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如需結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是什么？謝謝
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2020-05-19
你好，還有個問題，稅控盤維護(hù)費280.7-9一直沒有銷項可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申報表上，現(xiàn)在10月我有銷項稅可以抵扣了，那這月我這個280還能抵了嗎，問題2.，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，有3萬在貸方，我申報表上有余留12萬多交的，這個月申報后3萬應(yīng)該直接從這12萬多里扣吧。那我賬面怎么做平這個
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2019-11-02
小規(guī)模納稅人，公司開了發(fā)票，有銷項稅金，就產(chǎn)生了未交增值稅，稅務(wù)局網(wǎng)站上，顯示公司應(yīng)交的增值稅為零，請問怎么處理
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2021-04-01