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小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開增值稅專票，交了增值稅，那么還要交附加稅嗎？還是附加稅可以不用交？
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2018-04-09
老師，收到福利費專票當(dāng)月，如果選擇勾選不抵扣，借管理費用貸銀行存款就可以。如果選擇認證抵扣，借管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸：銀行存款，轉(zhuǎn)出時借管理費用貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，月底結(jié)轉(zhuǎn)：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，這樣還要交增值稅，是不是哪里理解的不對
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2021-11-19
請問，小規(guī)模納稅人，如果超過了3萬元增值稅，會計分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入—減免增值稅 超出的部分是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 超出的部分是不是才繳納稅金及附加稅
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2019-11-22
增值稅已繳納／然后是免稅退回 1繳納增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費一應(yīng)交 增值稅5 貸；銀行存款 5 2.收到免稅退回 借；銀行存款5 借；應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅5 3.免稅退回的收入 借；（ ） 5 貸；營業(yè)外收入5
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2022-05-17
我想按小規(guī)模的科目把它調(diào)整，可是應(yīng)交增值稅下已經(jīng)有三級科目，我不能直接選應(yīng)交增值稅二級科目，我能不能在應(yīng)交增值稅下設(shè)個三級應(yīng)交增值稅。反結(jié)賬回去，修改一下，不知對報表有無影響
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2018-05-03
現(xiàn)在財務(wù)軟件應(yīng)交稅費的二級及三級都是按一般納稅人設(shè)置的，如：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--銷項稅，而我們是小規(guī)模，應(yīng)該用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，因為上面一般納稅人設(shè)置了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--銷項稅，所以加應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，加不起，這種咋辦，有些說可以在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅后加個點，我加了，軟件科目不能用點，如何處理？
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2017-11-16
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，購貨14萬，用現(xiàn)金付款，對方給我企業(yè)開了收據(jù)，加蓋了對方的公章，這么作有稅務(wù)風(fēng)險么？
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2018-12-12
你好，上海繳納個人所得稅是否每個月都是遞增的？比如月薪五萬，每個月各是繳納多少個稅？謝謝
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2019-06-05
小規(guī)模納稅人季度達不到起征點 免交增值稅 是不是免交的增值稅應(yīng)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交所得稅??？
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2018-04-20
為客戶代墊運輸費而交的增值稅為什么不計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），而是計入應(yīng)收賬款？
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2021-10-26
老師，我出售土地使用權(quán)，增值稅按評估價算，還是交易價算，交易價為了少交土地增值稅老板報低了
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2019-12-04
老師 這個協(xié)議價款40萬，出讓方要交多少稅啊 是不是要交增值稅 還要交土地增值稅 兩個不一樣吧
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2019-05-13
老師賬上應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，實際沒有要交的增值稅，想把它處理掉，怎么做分錄？
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2023-03-15
當(dāng)月未交的增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)了 應(yīng)交稅費未交增值稅資產(chǎn)就不等于負債加所有者權(quán)益了少了那個步驟
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2019-01-13
你好。我想咨詢房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅，是按照預(yù)售款發(fā)票預(yù)交增值稅，還是按照什么依據(jù)計算交納？
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2021-05-01
老師，我們是賓館服務(wù)業(yè)的，現(xiàn)在營改增了，內(nèi)帳的增值稅怎么記賬？發(fā)生時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款?？墒且驗槭莾?nèi)帳，月末結(jié)賬的時候出現(xiàn)了應(yīng)交稅費是負數(shù)？
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2016-11-22
旅行社的差額征收，月末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—營改增抵減銷項稅額，這兩個明細科目月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2018-08-14
我從其他會計那接過來的會計工作，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，和季度實際應(yīng)交的增值稅之間有差異，實際未交的比賬務(wù)上面多1341.42元，請問怎么調(diào)整，與實際調(diào)成一樣
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2018-07-07
如果這月房產(chǎn)確認收入后銷項是100萬。累計進項是50萬。累計預(yù)交增值稅是40萬，其中對應(yīng)銷項房子預(yù)交增值稅是30萬。想請交一下，這月需要交多少增值稅？
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2022-03-12
甲公司將其持有的交易性金融資產(chǎn)全部出售，售價為2640000元；出售前該金融資產(chǎn)的賬面價值為25700000元；甲公司購入該交易性金產(chǎn)，支付價款26000000元（其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000元）。假定不考慮其他因素，適用的增值稅稅率為考6%，該項業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅為（）元。 A.39622.64 B.7000 C.22641.51 D.400000
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2022-03-20