路 追問

2018-05-03 13:27

那我想問，小規(guī)模設(shè)置的科目，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅。等它轉(zhuǎn)為一般納稅人，三級(jí)科目怎么設(shè)置

鄒老師 解答

2018-05-03 13:29

你好，根據(jù)進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)等增加三級(jí)明細(xì)科目核算就是了

路 追問

2018-05-03 13:31

原來小規(guī)模是二級(jí)，它不是有發(fā)生額嗎？直接可以在它下面設(shè)置三級(jí)科目嗎？

鄒老師 解答

2018-05-03 13:32

你好，你可以增加一個(gè)三級(jí)明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模應(yīng)交增值稅），然后其他科目發(fā)生多少就計(jì)入多少

路 追問

2018-05-03 13:36

這樣設(shè)置了，我反結(jié)賬回去把之前的憑證修改了，對(duì)報(bào)表沒什么影響吧！

鄒老師 解答

2018-05-03 13:38

你好，不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的

路 追問

2018-05-03 20:58

老師，我們公司的車是法人 老公名下的車，都是用來跑公司業(yè)務(wù)的，那這個(gè)汽車費(fèi)用能不能報(bào)銷？不過戶，怎么樣還能報(bào)銷費(fèi)用。

鄒老師 解答

2018-05-03 21:16

你好，可以與法人代表老公簽訂車輛租賃協(xié)議或合同，約定相應(yīng)費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)

路 追問

2018-05-03 22:38

我們是無償使用，只是費(fèi)用我們報(bào)銷，這樣嗎？

路 追問

2018-05-03 23:14

老師，我們的庫(kù)存商品，是直接從生產(chǎn)廠家到客戶手里的，我們沒有庫(kù)房，那我們還要不要寫入庫(kù)單呢？對(duì)稅務(wù)局，我們是不是要有一個(gè)庫(kù)房，以防查

鄒老師 解答

2018-05-04 08:42

你好，是的，那就沒有租金，只報(bào)銷費(fèi)用就是了
如果是轉(zhuǎn)手可以不需要庫(kù)房的
但是需要按采購(gòu)，然后銷售處理，只是庫(kù)存是0

路 追問

2018-05-04 13:05

老師，采購(gòu)就是開的發(fā)票，因?yàn)榫蛢尚吞?hào)，沒有采購(gòu)清單，我們寫個(gè)入庫(kù)單，就行了吧

鄒老師 解答

2018-05-04 13:10

你好，需要對(duì)方開具送貨單才可以的