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老師，你好！公司向保理等公司借款，利息比較高，匯算清繳時(shí)按什么標(biāo)準(zhǔn)來調(diào)增財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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2016-09-29
公司出售正在折舊的固定資產(chǎn)，原值1031450.37元，已提折舊373335.48元，出售簽訂合同金額825510元（含稅）發(fā)票開具825510元收到處置價(jià)款70萬，請問老師賬務(wù)處理是否正確 轉(zhuǎn)清理 借：固定資產(chǎn)清理 658,114.59 累計(jì)折舊 373335.48 貸：固定資產(chǎn) 1031450.37 開具發(fā)票并收到清理款 借：銀行存款 700000 其他應(yīng)收款-xxx 125510 貸：固定資產(chǎn)清理 730539.82（是否是按照） 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)94970.18 結(jié)束 借：營業(yè)外支出 72425.23 貸：清理7242
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2023-06-26
買車稅382300.88稅49699.12購置稅38230.09幫我看下有沒算錯(cuò)借固定資產(chǎn)420530.97應(yīng)產(chǎn)稅49699.12貸銀行款，按4年折舊，5%殘值，用了8個(gè)月，借固定資產(chǎn)清理353946.9累計(jì)折舊66584.07貸固定資產(chǎn)420530.97。賣出票開了180000稅20000借銀行存款200000貸固定資清理180000應(yīng)交銷稅20000借營業(yè)外支出153946.9貸固定資產(chǎn)清理153946.9
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2020-01-13
增值稅專用發(fā)票寫詳見清單可以開明細(xì)清單嗎
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2018-10-29
（一）某公司2017年購入需安裝設(shè)備一臺，價(jià)值65000元，增值稅率13%，運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)3000元。安裝過程中發(fā)生材料費(fèi)用及人工費(fèi)用分別為12000元和8000元，安裝完畢交車間使用，預(yù)計(jì)使用8年，每月計(jì)提的折舊額為800元，2018年8月由于新設(shè)備出現(xiàn)，繼續(xù)使用該設(shè)備經(jīng)濟(jì)上已不合算，故改公司準(zhǔn)備出售該設(shè)備，此時(shí)累計(jì)已提折舊16000元，出售價(jià)格為63000元，出售過程中發(fā)生清理費(fèi)用1400元。要求：為以上業(yè)務(wù)編制必要的會計(jì)分錄。
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2020-05-22
老師，匯算清繳結(jié)束后，發(fā)現(xiàn)去年多確認(rèn)了費(fèi)用，大概就三萬多，請問如何賬務(wù)處理，和稅務(wù)上應(yīng)該怎么補(bǔ)繳企業(yè)所得稅？
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2019-06-12
企業(yè)一般納稅人,出售設(shè)備一臺原價(jià)400000元累計(jì)折舊120000,計(jì)提減值30000元專用發(fā)票售價(jià)300000元增值稅39000元收款進(jìn)賬另轉(zhuǎn)賬支付設(shè)備清理費(fèi)10000元專用發(fā)票增值稅1300元處 置完畢。
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2021-07-10
某企業(yè)購買一臺生產(chǎn)性設(shè)備，價(jià)款100萬元，增值稅率16%，運(yùn)雜費(fèi)（不考慮增值稅）3000元，保險(xiǎn)費(fèi)5000元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備使用10年，凈殘值率5%，設(shè)備使用6年后出售，在清理中，以銀行存款支付清理費(fèi)用2000元，售價(jià)收入600000。 要求：根據(jù)業(yè)務(wù)編制分錄。
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2022-05-12
老師，抵債資產(chǎn)及無形資產(chǎn)清理，應(yīng)該是什么做賬務(wù)處理
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2017-07-31
固定資產(chǎn)銷售，可以這個(gè)月做清理的賬務(wù)處理，下個(gè)月做銷售嗎？后期做銷售嗎，
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2018-12-20
某企業(yè)購買一臺生產(chǎn)性設(shè)備，價(jià)款100萬元，增值稅率16%，運(yùn)雜費(fèi)（不考慮增值稅）3000元，保險(xiǎn)費(fèi)5000元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備使用10年，凈殘值率5%，設(shè)備使用6年后出售，在清理中，以銀行存款支付清理費(fèi)用2000元，售價(jià)收入600000。 要求：根據(jù)業(yè)務(wù)編制分錄。
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2023-10-30
公司2020年4月成立，4月-8月購入材料研發(fā)產(chǎn)品，試產(chǎn)階段所產(chǎn)生的費(fèi)用入到“管理費(fèi)用-開辦費(fèi)、管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)共計(jì)136萬“，9月份開始有銷售收入，1、做2020年匯算清繳時(shí)這些費(fèi)用是否可以一次性攤銷呢？稅法上是否認(rèn)可？2、2020年4-8月試產(chǎn)期間是算為籌辦期核算還是正式營業(yè)核算呢？因?yàn)檫@期間是沒有客戶下訂單生產(chǎn)的，是一個(gè)試產(chǎn)研發(fā)的階段
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2021-04-27
一個(gè)公司16年匯算清繳今天要做完，可是完全不知道從哪里下手，16年總共就兩筆，一筆是收入三萬八千多，小規(guī)模免增值稅的，另一筆是是三萬元費(fèi)用，比如都是管理費(fèi)用，那這個(gè)匯算清繳都要填哪些數(shù)據(jù)呢？
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2017-05-26
甲企業(yè)出售一臺不需使用的機(jī)器設(shè)備 該設(shè)備原值100萬已提折舊30萬 計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬 該設(shè)備出售價(jià)款45.2萬元（含稅價(jià)）支付清理費(fèi)2萬元稅率13% 要求:做出會計(jì)處理
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2020-06-12
企業(yè)籌建期間，之前季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，利潤表是計(jì)入在管理費(fèi)用中，現(xiàn)在匯算清繳是按管理費(fèi)用-開辦費(fèi)處理？還是按長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)處理？還是都可以？發(fā)生了兩筆：一筆是稅務(wù)登記，一筆是銀行開戶
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2022-04-04
21年真題 35題 行政管理部門發(fā)生的不滿足資本化條件的固定資產(chǎn)大修理費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用嗎 長期待攤費(fèi)用核算的一個(gè)內(nèi)容不是固定資產(chǎn)的大修理支出嗎
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2024-10-20
公司是做土石方清運(yùn)的就是工地上清理土石的，然后公司主要費(fèi)用成本是租用個(gè)人的清運(yùn)車，和油費(fèi)，勞務(wù)但是沒有發(fā)票 ，因?yàn)槭怯玫膫€(gè)人的車，我們公司也有幾輛自己的清運(yùn)車，但之前是小規(guī)模沒有取得專票，所以就導(dǎo)致沒有進(jìn)項(xiàng)票，沒辦法抵稅，您看這種情況應(yīng)該怎么辦
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2018-11-09
問：老師 我要注銷稅務(wù) 我還有固定資產(chǎn)沒有折舊完 怎么處理 答：同學(xué)，可以借，固定資產(chǎn)清理，貸營業(yè)外收入，進(jìn)行清算 問：固定資產(chǎn)還有7萬 做營業(yè)外收入 那不是會導(dǎo)致利潤增加，?一次性清理？？我理解對嗎？
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2021-11-09
老師，我們20年報(bào)銷了一筆19年的費(fèi)用，導(dǎo)致做19年匯算清繳的時(shí)候產(chǎn)生了65元的退稅，專管員讓我們抵減以后年度企業(yè)所得稅，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？？
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2020-03-17
金堞專業(yè)版里存貨核算 外購入庫核算 倉存管理 外購入庫 區(qū)別是什么 搞不清楚怎么用
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2017-07-11