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甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，本年8月進(jìn)口貨物，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為500萬(wàn)元，關(guān)稅稅率為10%，海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件一批，海關(guān)暫免征稅，予以放行，組成計(jì)稅價(jià)格為100萬(wàn)元;從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)材料支付的價(jià)款為1400萬(wàn)元(不含增值稅)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為182萬(wàn)元。外銷進(jìn)料加工貨物的離岸價(jià)為1000萬(wàn)元人民幣。內(nèi)銷貨物的銷售額為1200萬(wàn)元(不含稅)。該企業(yè)適用“免抵退稅”辦法，上期留抵稅額為40萬(wàn)元。(假定上述貨物內(nèi)銷時(shí)均適用13%的 增值稅稅率，出口退稅率為9%) (任務(wù)要求] (1)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額; (2)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納稅額; (3)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額; (4)計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額、免抵稅額及當(dāng)期期末留 抵稅額。
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2022-10-04
老師請(qǐng)問(wèn)一下，不征稅減免收入，借應(yīng)交增值稅減免稅額，貸營(yíng)業(yè)外收入，那減免稅額不是一直有余額，預(yù)交的稅也是，我預(yù)交了，我計(jì)提了，一借一貸不就平了，怎么去抵減稅額呢
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2022-01-13
老師，開票軟件服務(wù)費(fèi)280去年沒(méi)入賬，今年抵扣可以嗎？填了納稅申報(bào)表主表和附表四增值稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)，提交申報(bào)提示主表免稅額或減征額大于0，請(qǐng)?zhí)顚懺鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表，這個(gè)表怎么填？
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2019-04-16
小規(guī)模納稅人1月份不含稅收入4萬(wàn)元，2月份2萬(wàn)元3月份1萬(wàn)元，這個(gè)怎么交增值稅，交稅金額是多少 是不是第一個(gè)月按照4萬(wàn)元交增值稅，第二三月免費(fèi) 什么情況下季度交小于9萬(wàn)元，免征
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2016-03-17
小規(guī)模公司本季度自開專票153398.06元。普票97087.38元。本季度合計(jì)開票250485.44元。請(qǐng)問(wèn)我公司本季度專票?普票未超30萬(wàn)，是否可以減免增值稅？
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2019-07-01
老師，我想問(wèn)的是我做6月份的賬，要不要計(jì)提6月份的附加稅，計(jì)提完之后在減免增值稅和附加哦稅 老師，我們是小規(guī)模，現(xiàn)在是3個(gè)月報(bào)一次，4月收入0 5月收入0 6月收入7萬(wàn)6，那我6月要計(jì)提附加稅，然后在減免增值稅和附加稅嗎。還是只減免增值稅，我想說(shuō)的是做賬，不是報(bào)稅，謝謝老師
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2016-07-27
應(yīng)交稅金科目因?yàn)闇p免增值稅，有借方余額需要處理么。
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2020-01-10
小規(guī)模企業(yè)關(guān)于退役軍人減免增值稅和附加稅的分錄
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2020-01-10
小規(guī)模稅控盤年費(fèi)減免增值稅，在申報(bào)表哪些地方填寫數(shù)據(jù)？
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2022-04-15
老師你好，如果是小規(guī)模公司季度45萬(wàn)不是減免增值稅嗎？那比如我的銷售額是50萬(wàn)，那我是按照5萬(wàn)交稅還是按照全額50萬(wàn)交稅呢
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2021-06-10
您好。老師，現(xiàn)在國(guó)家減免小微企業(yè)的增值稅。不到45萬(wàn)減免增值稅應(yīng)該入那個(gè)科目？謝謝
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2022-03-02
老師，2018、2019年繳納的金稅盤服務(wù)費(fèi)還能不能減免增值稅款？
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2020-07-09
減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣做的？
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2021-12-19
去年購(gòu)買稅控盤和服務(wù)費(fèi)沒(méi)有減免增值稅也沒(méi)有申報(bào)，今年還能減免嗎？
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2017-04-29
老師，從2023年1月1日開始，公司聘用退伍軍人，可以減免增值稅，所得稅，還有附加稅，請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)減免怎么申請(qǐng)，增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填寫呢？
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2023-10-11
個(gè)體戶：減免增值稅和附加稅在計(jì)提，減免時(shí)的分錄怎么做
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2021-09-29
老師，請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)季度減免增值稅路徑是？
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2020-04-07
老師，企業(yè)錄用重點(diǎn)人群減免增值稅怎么做賬務(wù)處理
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2021-09-04
老師你好，我們酒店屬于生活服務(wù)業(yè)，1月份不是有減免增值稅政策嘛，我申報(bào)表要怎么填呢？我按平時(shí)正常填進(jìn)去沒(méi)顯示減免
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2020-02-20
專業(yè)合作社是減免增值稅的，其他稅種（所得稅）怎么報(bào)稅？
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2019-06-30