老師，開票軟件服務(wù)費(fèi)280去年沒入賬，今年抵扣可以嗎？填了納稅申報(bào)表主表和附表四增值稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)，提交申報(bào)提示主表免稅額或減征額大于0，請?zhí)顚懺鲋刀悳p免稅申報(bào)明細(xì)表，這個(gè)表怎么填？

玲老師

職稱：會計(jì)師

2019-04-16 16:47

填寫2 -3列本期有應(yīng)交稅費(fèi)嗎有就填寫主表減免稅欄

木雪追問

2019-04-17 11:27

有，主表已經(jīng)填了，你不仔細(xì)看我的字嗎，左邊這個(gè)減免稅代碼怎么填

玲老師解答

2019-04-17 11:31

你也沒問填寫代碼的問題呀按你提問回復(fù) 代碼那個(gè)里有被選項(xiàng)里找有金稅盤字樣的那個(gè)文件

木雪追問

2019-04-17 11:54

謝謝玲老師，昨天沒看到以為無法選，跨年抵扣會有問題嗎？

玲老師解答

2019-04-17 12:01

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證期限是360天自己根據(jù)需要認(rèn)證抵扣稅盤的進(jìn)項(xiàng)不用認(rèn)證全額抵扣正常跨年也可以抵扣

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