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1宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
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2022-04-09
老師我4月從代賬公司拿回來的賬，現(xiàn)在要做4月份的賬，現(xiàn)在錄科目余額表呢，有個未交增值稅期末余額在借方50.82，我該 怎么錄入？
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2023-05-02
老師，本月開票，異地預(yù)繳了稅款，月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅后是未交增值稅，預(yù)繳的要扣除，這些會計分錄怎么寫？
1/377
2022-02-27
老師，我的進(jìn)項稅額月末已轉(zhuǎn)入未交增值稅中了，現(xiàn)在留抵退稅如何賬務(wù)處理呢？
1/569
2022-05-24
待認(rèn)證的進(jìn)項稅額，應(yīng)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月未交增值稅了？
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2017-05-30
老師，上個月有一筆專票入帳之后，本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤重新開具，稅金無誤，只是上月已入帳進(jìn)項稅。本月發(fā)票重新開具，只是進(jìn)項稅只能在本月勾選了。那么這個月我交增值稅的時候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現(xiàn)？會計分錄怎么做？
1/589
2021-02-04
小規(guī)模開票沒超過9萬，需要計提稅金和計提未交增值稅的，怎么寫分錄？
1/654
2018-11-14
老師您好！我想問一下：
題目說某個企業(yè)已經(jīng)預(yù)交了銷項稅額，為什么還要“貸”未交增值稅呀？不應(yīng)該是“借”嗎？
1/830
2019-11-27
老師，我是小白，我去年剩余的進(jìn)項稅額不是年底的時候轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了嗎，那如果我現(xiàn)在要用來抵銷項的話，是不是要從未交增值稅里轉(zhuǎn)出來呢
1/760
2020-06-14
我上月沒有認(rèn)證的發(fā)票做賬是計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎？在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時，要把這項也算進(jìn)去嗎？
1/1036
2017-11-07
因為公司進(jìn)項稅比銷項稅多，所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，但是因為16年有部分已經(jīng)結(jié)賬的進(jìn)項稅沒有驗銷，如果不需要調(diào)整的嗎？后面報稅的金額是不是就一致，還有就是所得稅的報表就沒辦法跟賬面保持一致，那樣是按照實際驗銷的填寫報表還是按照賬面的呢
3/1098
2017-01-15
請問上海鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)一般稅負(fù)率在多少？是不是已交的增值稅（就是報表上未交增值稅的已交數(shù)）除以報表上的營業(yè)收入
1/1595
2019-12-12
企業(yè)虧損，一直都只有進(jìn)項，月末，進(jìn)項稅額要不要轉(zhuǎn)出，怎么做帳，是轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
1/585
2017-12-01
老師好 我們是電商 跨月結(jié)算 本年4月開了16%發(fā)票應(yīng)在4月申報3月份的 我是在5月9日更正申報 產(chǎn)生了2700元滯納金 之前銀行扣稅憑證上都標(biāo)明滯納金 現(xiàn)扣稅憑證上直接標(biāo)增值稅 請問如何做憑證？如果都記未交增值稅2700 貸 銀存 那我未交增值稅科目就多出2700的借方 我如何平賬？
1/585
2019-06-10
稅控維護(hù)費280元 做了減免 請問月底結(jié)轉(zhuǎn)時，是不是也要跟進(jìn)項稅和銷項稅一樣 需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目？
1/2237
2021-05-21
月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？銷項稅是5000.稅控設(shè)備480.如何結(jié)轉(zhuǎn)
1/535
2020-01-02
未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，，摘要寫什么呢。營業(yè)外收入子目寫什么
1/10234
2017-01-05
@樂老師，未交增值稅報表退稅金額-35.68，賬上-35.66，報表多兩分錢，是營業(yè)外支出？
1/970
2020-04-10
老師你好，請問
自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置時將銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅的公式怎么寫？
1/781
2021-10-29
老師你好，待認(rèn)證發(fā)票稅額和未交增值稅月底需要做轉(zhuǎn)出分錄嗎
1/541
2020-05-14
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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