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小規(guī)模開票沒超過9萬，需要計提稅金和計提未交增值稅的，怎么寫分錄？
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2018-11-14
因?yàn)楣具M(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多，所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，但是因?yàn)?6年有部分已經(jīng)結(jié)賬的進(jìn)項(xiàng)稅沒有驗(yàn)銷，如果不需要調(diào)整的嗎？后面報稅的金額是不是就一致，還有就是所得稅的報表就沒辦法跟賬面保持一致，那樣是按照實(shí)際驗(yàn)銷的填寫報表還是按照賬面的呢
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2017-01-15
老師您好！我想問一下： 題目說某個企業(yè)已經(jīng)預(yù)交了銷項(xiàng)稅額，為什么還要“貸”未交增值稅呀？不應(yīng)該是“借”嗎？
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2019-11-27
老師，上個月有一筆專票入帳之后，本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤重新開具，稅金無誤，只是上月已入帳進(jìn)項(xiàng)稅。本月發(fā)票重新開具，只是進(jìn)項(xiàng)稅只能在本月勾選了。那么這個月我交增值稅的時候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現(xiàn)？會計分錄怎么做？
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2021-02-04
老師，我是小白，我去年剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額不是年底的時候轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了嗎，那如果我現(xiàn)在要用來抵銷項(xiàng)的話，是不是要從未交增值稅里轉(zhuǎn)出來呢
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2020-06-14
請問上海鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)一般稅負(fù)率在多少？是不是已交的增值稅（就是報表上未交增值稅的已交數(shù)）除以報表上的營業(yè)收入
1/1595
2019-12-12
未交增值稅下個月用銀行存款付 金蝶軟件要怎么做
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2018-10-17
請問老師，一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么賬務(wù)處理？
1/2596
2019-10-20
按季申報增值稅，在未提交申報表月份能否領(lǐng)用發(fā)票？
1/944
2017-06-01
未交增值稅為什么要在當(dāng)月的其他流動資產(chǎn)中扣除
1/2281
2019-03-28
城建稅計稅金額不等于未交增值稅金額 是什么原因
1/814
2019-06-24
企業(yè)虧損，一直都只有進(jìn)項(xiàng)，月末，進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出，怎么做帳，是轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
1/585
2017-12-01
老師好 我們是電商 跨月結(jié)算 本年4月開了16%發(fā)票應(yīng)在4月申報3月份的 我是在5月9日更正申報 產(chǎn)生了2700元滯納金 之前銀行扣稅憑證上都標(biāo)明滯納金 現(xiàn)扣稅憑證上直接標(biāo)增值稅 請問如何做憑證？如果都記未交增值稅2700 貸 銀存 那我未交增值稅科目就多出2700的借方 我如何平賬？
1/585
2019-06-10
稅控維護(hù)費(fèi)280元 做了減免 請問月底結(jié)轉(zhuǎn)時，是不是也要跟進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅一樣 需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目？
1/2237
2021-05-21
未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，，摘要寫什么呢。營業(yè)外收入子目寫什么
1/10234
2017-01-05
@樂老師，未交增值稅報表退稅金額-35.68，賬上-35.66，報表多兩分錢，是營業(yè)外支出？
1/970
2020-04-10
月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？銷項(xiàng)稅是5000.稅控設(shè)備480.如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-01-02
老師你好，待認(rèn)證發(fā)票稅額和未交增值稅月底需要做轉(zhuǎn)出分錄嗎
1/541
2020-05-14
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額--進(jìn)項(xiàng)稅額--未交增值稅＝留低稅額，這樣算對嘛，謝謝！
1/1329
2019-09-08
老師你好，請問 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置時將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅的公式怎么寫？
1/781
2021-10-29