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公司以前幾個(gè)年度多繳納了所得稅，沒退回今年專管員要求直接抵扣所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
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2017-04-08
老師你好！注銷公司，去稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)， 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)年度虧損表，需要填數(shù)據(jù)嗎？
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2022-02-11
2021年第四季度所得稅150萬，稅率10%，補(bǔ)虧后利潤(rùn)80萬，明年所得稅匯算清繳的時(shí)候按哪個(gè)稅率交稅
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2021-12-21
老師，你好。我們公司17年匯繳清算多交了企業(yè)所得稅，我可以抵扣19年第一季度的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-17
我單位執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，今年匯算清繳需要補(bǔ)交上一年的所得稅，請(qǐng)問老師，需要計(jì)提所得稅嗎
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2022-05-07
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報(bào)稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報(bào)稅. 可是 我沒有提前申報(bào), 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報(bào)表,真的能申報(bào)嗎?
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2019-05-24
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)的銷售費(fèi)用比年度財(cái)務(wù)報(bào)表的銷售費(fèi)用少1000，所得稅年報(bào)是不是需要去稅局修改呀？
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2019-05-17
抵扣2016年預(yù)交的所得稅，2016年匯算清繳應(yīng)退金額10000，2017年第二季度所得稅8000元從10000元中扣除。應(yīng)該怎么做帳呢？
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2017-07-25
去成本的公司，去年企業(yè)所得稅申報(bào)都是零報(bào)，今年第一季度利潤(rùn)總額是9000元，以前年度損益調(diào)整5500元，這季度申報(bào)時(shí)需在“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄寫上年度損益調(diào)整數(shù)5500元嗎？還是在申報(bào)時(shí)直接把利潤(rùn)總額少寫5500元。
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2018-04-16
老師麻煩問一下，在預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候我可以在利潤(rùn)總額那把去年的虧損直接減掉嗎，因?yàn)槿ツ晡壹覜]有帳沒有收入，都是0申報(bào)的，今年用以前年度損益調(diào)整調(diào)過來的，稅務(wù)的報(bào)表里彌補(bǔ)以前年度虧損不讓填數(shù)，我直接在利潤(rùn)那減可以嗎
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2022-01-07
企業(yè)所得稅是不是一年交的，還是季度交的，就是小規(guī)模每季度都要做企業(yè)所得稅，那是不是當(dāng)月就稅費(fèi)了
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2018-11-12
請(qǐng)問老師：年度的費(fèi)用必須要本年度報(bào)銷才可以嗎？如果17年2月飛報(bào)銷會(huì)影響所得稅嗎？
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2016-12-16
第一年 會(huì)計(jì)利潤(rùn)＞應(yīng)稅利潤(rùn)，產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債；第二年 會(huì)計(jì)利潤(rùn)＜應(yīng)稅利潤(rùn)，是應(yīng)該轉(zhuǎn)回上一年度遞延所得稅負(fù)債還是產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-03-01
季度計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)，需要將應(yīng)交企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅嗎？還是等年底匯算清繳時(shí)再一并結(jié)轉(zhuǎn)？
1/1670
2020-04-20
企業(yè)所得稅是每季度計(jì)提嗎？還有我發(fā)現(xiàn)去年12月未結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，現(xiàn)在如何處理？
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2017-03-16
小規(guī)模納稅人季度預(yù)交所得稅，會(huì)計(jì)賬上當(dāng)季盈利，若有以前年度未彌補(bǔ)虧損，且金額大于當(dāng)季盈利。問:在第二季末會(huì)計(jì)賬上不用再預(yù)提所得稅費(fèi)用了對(duì)嗎？
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2020-06-10
合伙企業(yè)需要申報(bào)上一年度所得稅匯算清繳嗎？
1/2493
2018-05-12
老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)了，匯算清繳做了，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，今天還可以更改嗎？怎樣更改
1/3522
2019-05-31
老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)，需要先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)報(bào)表所屬期怎么填寫？
1/2003
2020-03-25
固定資產(chǎn)在11月份賣了，那年度所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)資產(chǎn)原值的時(shí)候還需要填寫上嗎
1/2233
2018-04-27