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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-16 17:10

是未做借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅

雪兒 追問(wèn)

2017-03-16 17:20

可是不知前任財(cái)務(wù)是做完結(jié)轉(zhuǎn)損益,再做計(jì)提所得稅,才造成有借方余額

雪兒 追問(wèn)

2017-03-16 17:32

是不是調(diào)整分錄為:借:以前年度損益調(diào)整 貸:所得稅第二筆借:本年利潤(rùn)一利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)

袁老師 解答

2017-03-16 15:34

是的,借;以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)

袁老師 解答

2017-03-16 17:14

那所得稅費(fèi)用不結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該結(jié)不了賬啊

袁老師 解答

2017-03-16 17:23

哦,你本期給他借:未分配利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用

袁老師 解答

2017-03-16 17:33

是的

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您好!這個(gè)老師也不確定你為什么會(huì)這樣啊。你計(jì)提的金額是多少,繳納的時(shí)候是多少呢? 你所得稅申報(bào)表上面又是多少呢
2017-10-06 16:14:42
借:本年利潤(rùn),貸:所得稅費(fèi)用
2017-03-03 20:04:15
你好,季度計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)的分錄是 借;所得稅費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 然后就需要把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,分錄是 借;本年利潤(rùn),貸;所得稅費(fèi)用
2020-04-20 13:30:58
是下個(gè)月繳納完企業(yè)所得稅之后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用
2020-04-23 18:44:04
您好!是的需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2016-11-10 16:42:12
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