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中興通訊是經(jīng)營(yíng)主導(dǎo)型，還是投資主導(dǎo)型，還是并重新型企業(yè)
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2020-06-12
會(huì)計(jì)計(jì)算題華宏公司預(yù)計(jì)2022-2024年企業(yè)白由現(xiàn)金流量為500萬元,600萬元,640萬元，此后每年以5%的增長(zhǎng)率永續(xù)增長(zhǎng)，折現(xiàn)率為10%，請(qǐng)用，收益法兩階段模型計(jì)算預(yù)測(cè)期現(xiàn)金流現(xiàn)值
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2021-12-23
）2日，購(gòu)置不需安裝的機(jī)床一臺(tái)，規(guī)格型號(hào)為NGS—20，價(jià)款為120 000元，增值稅稅額為15 600元，全部款項(xiàng)未付。該車床為生產(chǎn)部第一車間使用，預(yù)計(jì)使用年限為5年，凈殘值率為5%。
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2021-12-14
老師，購(gòu)入2個(gè)價(jià)值2000千元的空調(diào)用于辦公，計(jì)入固定資產(chǎn)好還是費(fèi)用好，，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄是 借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款 嗎？ 公司是中小型小規(guī)模企業(yè)
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2020-07-23
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事電腦的生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)。2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： （1）銷售A型號(hào)電腦，取得含增值稅價(jià)款565 000元，另收取包裝物租金56 500元。 （2）采取以舊換新方式銷售B型主機(jī)500臺(tái)，新的B型主機(jī)含增值稅銷售單價(jià)2 825元/臺(tái)，舊主機(jī)每臺(tái)折價(jià)508.5元。 （3）購(gòu)進(jìn)與電腦配套銷售的鼠標(biāo)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2 000元；同時(shí)購(gòu)進(jìn)與電腦配套銷售的鍵盤，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額12 000元。 （4）購(gòu)進(jìn)一幢辦公樓，既用于員工辦公、貨物展示，又用于職工食堂和職工健身房，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額25 000元。 （5）月末盤存時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于管理不善，自產(chǎn)的C型號(hào)顯示器被盜5臺(tái)，為生產(chǎn)這5臺(tái)顯示器所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物和相關(guān)勞務(wù)，已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20 000元，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)作為損失轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出處理。 （6）本月其他采購(gòu)行為發(fā)生可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額130 000元，無留抵稅額。 已知:甲公司銷售行為適用增值稅稅率為13%；取得的扣稅憑證已勾選抵扣。 要求根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 （1）計(jì)算業(yè)務(wù)（1）的增值稅
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2020-04-21
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎？？？
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2019-03-25
5月12日銷售自產(chǎn)豪華木地板45000平方米，單價(jià)每平方米280元，均開具增值稅專用發(fā)票，另外收取包裝費(fèi)152906元(開具增值稅普通發(fā)票),貨款當(dāng)天到賬；截至5月16日，今年2月16日收取的一批木地板包裝箱押金5.34萬元到期，包裝物確認(rèn)無法退回。 怎么算消費(fèi)稅、增值稅
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2023-11-09
老師可以幫我解答一下嗎？資料：乙集團(tuán)旗下的A汽車制造廠為增值稅一般納稅人，該廠生產(chǎn)出新型小轎車，生產(chǎn)成本為168 000元/輛，預(yù)計(jì)的正常出廠價(jià)為190 000元/輛，適用的增值稅稅率為13%、消費(fèi)稅稅率為5%?，F(xiàn)有兩種銷售方案： 方案1，A汽車制造廠以出廠價(jià)190 000元/輛將小汽車銷售給經(jīng)銷商。 方案2，在乙集團(tuán)旗下新設(shè)立一個(gè)獨(dú)立核算的B汽車經(jīng)銷公司A汽車制造廠以180 000元/輛的價(jià)格將小汽車銷售給B汽車經(jīng)銷公司。 要求：請(qǐng)為該集團(tuán)進(jìn)行相關(guān)的稅務(wù)籌劃，并說明你的理由。
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2020-10-21
某地板廠提供20萬元的原材料委托乙企業(yè)加工素板，收回時(shí)向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)2萬元，乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅（乙企業(yè)無同類素板銷售價(jià)格）。將收回素板的45%用于繼續(xù)加工高檔實(shí)木地板，本月銷售高檔實(shí)木地板取得不含稅銷售額360萬元；實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率為5%。該地板廠上述業(yè)務(wù)應(yīng)自行向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納消費(fèi)稅(　　)萬元。 A.16.84 B.17.48 C.18 D.18.3
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2021-06-04
A卷煙廠2019年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù): (1)6月5日購(gòu)買一批煙葉,取得增值稅專 用發(fā)票注明的價(jià)款為10萬元,增值稅1.3 萬元。 (2)6月15日,將6月5日購(gòu)進(jìn)的煙葉發(fā) 往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲,收到的 專用發(fā)票注明的支付加工費(fèi)4萬元,稅 款5200元。 (3)A卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于 卷煙生產(chǎn),另一半用于直接對(duì)外銷 售,取得價(jià)款18萬元,增值稅23400 元。 (4)6月25日,A卷煙廠銷售卷煙100箱, 每箱不含稅售價(jià)5000元,款項(xiàng)存入銀 行。 (5)B煙廠無同類煙絲銷售價(jià)格。 要求:計(jì)算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費(fèi)稅,并分 別為A、B煙廠作賬務(wù)處理。
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2022-11-28
下列各項(xiàng)，可以計(jì)入利潤(rùn)表“稅金及附加”項(xiàng)目的有（） A增值稅 B城市維護(hù)建設(shè)稅 C城鎮(zhèn)土地使用稅 D進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅
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2021-07-23
老師您好，還是需要請(qǐng)教您一下，如果計(jì)提增值稅的附征稅，分錄：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交城建稅（應(yīng)交教育費(fèi)附加等） 還是 借：稅金及附加\城建稅（教育費(fèi)附加等等） 貸：應(yīng)交城建稅（應(yīng)交教育費(fèi)附加等）。謝謝不明白的是“稅金及附加”下面需要加二級(jí)的科目：城建稅，地方教育教育附加，印花稅，土地使用稅，房產(chǎn)稅，水利建設(shè)、文化事業(yè)建設(shè)稅、環(huán)保稅。 資源稅、消費(fèi)稅 嗎？
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2022-03-14
某卷煙批發(fā)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年5月，批發(fā)銷售給卷煙零售企業(yè)卷煙6標(biāo)準(zhǔn)箱，取得含稅收入120萬元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅（?。┤f元。該問題的答案是：卷煙在批發(fā)環(huán)節(jié)復(fù)合計(jì)征消費(fèi)稅，稅率為11%＋250元/箱。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅＝120÷（1＋13%）×11%＋6×250÷10000＝11.83（萬元）<br>我的問題是：1，250/箱，這個(gè)“250” 從哪里來的,2，為什么要6x250 呢？3.整道題的思路是什么？
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2022-11-14
實(shí)訓(xùn)資料甲卷煙廠為增值稅一納稅人。2019年5月,其有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如 (1)從乙煙絲廠購(gòu)進(jìn)已積煙絲20噸,每噸不含稅單價(jià)為2萬元,取得乙煙絲廠開具 的增值稅專用發(fā)票,其上注明貨款40萬元,增值稅52萬元,煙絲已驗(yàn)收入庫(kù)。 (2)委托丙煙絲廠加工一批煙絲,卷煙廠提供的煙葉成本為10萬元。煙絲加工完畢 后,取得丙煙絲廠開的增值稅專用發(fā)票,其上注明加工費(fèi)1萬元,增值稅0.13萬 。甲卷煙廠收回?zé)熃z時(shí),丙煙絲廠未代收代繳消要稅。 3)甲卷煙廠生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲15噸,生產(chǎn)卷煙2000標(biāo)準(zhǔn)箱。當(dāng)月銷售給卷 陽專賣商1800箱,取得不含稅銷售額1800萬元。 已知煙絲適用的消費(fèi)積稅率為30%卷煙適用的消費(fèi)稅比例積率為36%,定額積率 為150元/。 實(shí)訓(xùn)要求計(jì)算甲卷煙廠2019年5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
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2021-04-27
您好，后期消費(fèi)時(shí)，或者開發(fā)票時(shí)，再借：預(yù)收賬款，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 如果在辦卡時(shí)就開票了，帳務(wù)如何處理？謝謝
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2019-12-02
你好，增值稅專用發(fā)票開了16稅點(diǎn)，現(xiàn)在是13稅點(diǎn)，目前發(fā)現(xiàn)多開了金額，能不能把多開的金額分別來給不同的公司，抵消這筆錢
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2019-05-30
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的化妝品小樣送給客戶視同銷售嗎？怎樣會(huì)計(jì)處理？化妝品生產(chǎn)及銷售，一般納稅人，交16%的增值稅，還需交消費(fèi)稅嗎
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2019-01-09
老師酒店或者超市收到辦理會(huì)員的錢時(shí)，借現(xiàn)金貸預(yù)收賬款，等消費(fèi)時(shí)借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，對(duì)嗎？
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2019-09-08
公司是消防工程，要是開出發(fā)票名稱是公共安全設(shè)備*懸掛式干粉滅火裝置粉增值稅普票，能不能用買車進(jìn)來的專票抵扣稅額？
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2018-07-25
用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，那按理說開的辦公費(fèi)（文具、書籍類）也是用于集體福利，那么也不能抵扣嗎？
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2018-05-09