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老師，想問下我21年末把留底的進項稅轉(zhuǎn)到借方應交稅費-未交增值稅里，然后今年這個季度每個月都是銷項大于進，但是加上年初留底的是不用交稅的，那這種情況下，每月月底還要做什么分錄呢，因為我看我資產(chǎn)負債表上應交稅費的余額就是我貸方的余額
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2022-04-14
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在發(fā)票開了超出3元，叫稅費的話是不是只需要交超出的部分，是不是應該放在應交稅費——未交增值稅
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2016-08-07
老師好，我們單位是物業(yè)公司，屬于一般納稅人計提附加稅時是通過應交稅費-未交增值稅科目的余額乘以稅率得出的嗎？要是有加計扣除的部分，是把這部分扣除后計算嗎？
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2021-01-22
老師，一般納稅人年底應交稅費科目貸方有余額是要結轉(zhuǎn)到未交增值稅里是吧，那結轉(zhuǎn)的應交稅費在財務報表里應在哪個科目體現(xiàn)呢？
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2020-04-16
老師，根據(jù)記賬憑證登記多欄明細賬時，應交稅費－未交增值稅不用登記嗎？ 為什么記賬憑證上有5筆，明細賬里只有4筆呢？
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2016-12-16
老師，我想問下繳納增值稅，小企業(yè)會計準則下：借：應交稅費-增值稅--已交稅金； 企業(yè)會計準則下：借：應交稅費-未交稅金 我的操作對嗎？
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2020-06-11
繳納上月增值稅，一般納稅人不是應該 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 ，怎么這里用 已交稅金？已交稅金 不是支付本月的嗎？
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2016-09-29
3月應交增值稅/未交稅30，在5月扣款，稅局扣了35，已經(jīng)入銀行賬賬，應交稅金/未交稅一直掛有貸方5元，怎么調(diào)賬
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2018-10-16
老師，2021年5月份計提了增值稅676，繳納時分錄做成了 借：應交稅費-未交增值稅 710.16，貸：銀行存款 710.16 現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)33.8元是5月份的附加稅，0.36是逾期繳納稅款產(chǎn)成的滯納金，請問老師這個賬我可以在2022年直接調(diào)整嗎？ 調(diào)成： 借：應交稅費-未交增值稅 676 營業(yè)稅金及附加33.8 營業(yè)外支出 0.36 貸：應交稅費-未交增值稅 710.16 附加稅還要不要補提呢？
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2022-10-19
1宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領用。 3在建工程應負擔的人員薪酬為3萬元。 14領用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
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2022-04-09
去年賬上的進項跟申報表的金額沒對上 導致18年1月初交完稅出現(xiàn)未交增值稅借方5萬多 今年我要怎么調(diào)賬 我才能做到賬上的未交增值稅跟申報的一致
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2018-05-18
收入并未減少也未增加，只是因為計算增值稅四舍五入問題多交了增值稅，如果貸方負數(shù)收入減少了0.01那收入的賬又不對了啊
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2017-01-24
公司只給老板娘繳個社保，這個在工資表里怎么填，分錄怎么做
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2021-07-07
1. 1月初“應交稅費一未交增值稅”借方余額5400元。 2. 1月“應交稅費一應交增值稅”下屬明細賬余額如下:銷項稅額貸方16700元，進項稅額借方 9500元，進項稅額轉(zhuǎn)出貸方800元。期末結轉(zhuǎn)應交增值稅。編制分錄。 老師，只用做第二道題的會計分錄，請問怎么做，第一題和第二題有關聯(lián)嗎
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2023-12-13
進項稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務多開一張發(fā)票，導致購買方前期已認證，現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄如下（煩請老師指導是否正確）： 購進： 借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸：應付賬款 紅字： 借：庫存商品（紅字） 應交稅費—應交增值稅—進項稅額（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 轉(zhuǎn)出： 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 月末結轉(zhuǎn)： 借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
老師，我公司是一般納稅人，科目余額表應交稅費-應交增值稅貸方余額有310.49元，實際上沒有未交增值稅。點開明細賬顯示空白，這是系統(tǒng)問題嗎？還有什么辦法可以查為什么會有310.49的余額呢
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2020-05-25
老師 請教一下新建賬套，期初數(shù)錄錯科目了，怎么修改？ 小規(guī)模納稅人的增值稅期初數(shù)，本應錄入：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），我錄到未交增值稅了怎么辦？
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2019-06-30
老師，小規(guī)模納稅人，7月收入超過10萬，只有銷項，沒有進項，需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎？分錄是這樣寫？借：應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸：應交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
應交增增值稅的會計分錄怎么寫，比如啊，上月未交2846.73，這月扣繳了，這月進項14518.3 銷項15791.62
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2017-09-04
交了35170.36物管費，收到增值稅專票，但未認證，怎么做分錄
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2018-09-27