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算企業(yè)所得稅時(shí)，超過規(guī)定的公益性捐贈(zèng)不得扣除，又說超過的可以以后抵扣，怎么理解??？
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2019-03-27
居民個(gè)人馬某是一名工程師，任職于甲高新技術(shù)企業(yè)，本年有兩種工作方案可供選擇。 方案一：本年與甲高新技術(shù)企業(yè)簽訂勞動(dòng)合同，全年可取得稅前工資、薪金收入600000元。 方案二：本年與甲高新技術(shù)企業(yè)簽訂勞務(wù)合同，全年可取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入600000元。 當(dāng)年馬某的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。馬某本年沒有其他收入。無論確定何種用工關(guān)系，對(duì)企業(yè)和個(gè)人的其他方面不產(chǎn)生影響。假設(shè)不考慮增值稅因素。 要求:1．明確什么是綜合所得。2.明確工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅的稅法規(guī)定。3．設(shè)計(jì)工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得之間選擇的納稅籌劃思路。4．計(jì)算工資、薪金所得和勞務(wù)報(bào)酬所得的稅負(fù)及稅后收益。5．通過比較分析，選擇最優(yōu)的應(yīng)稅所得方案。
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2020-06-10
你好老師，我想問一下，就是我現(xiàn)在補(bǔ)提的上年度企業(yè)所得稅，現(xiàn)在計(jì)提本季度所得稅費(fèi)用的時(shí)候需要把補(bǔ)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用扣除嗎
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2021-04-16
老師，發(fā)放工資時(shí)，公司把個(gè)人所得稅扣除后再發(fā)工資，個(gè)人所得稅沒有提前計(jì)提。分錄應(yīng)該怎么做呢？
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2021-11-29
老師，您好。我想問一下，我們企業(yè)在籌建期的企業(yè)所得稅 可以扣除哪些項(xiàng)目？？還有廠房的折舊和生產(chǎn)設(shè)備的折舊，都可以扣減企業(yè)所得稅嗎？
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2023-11-06
老師?經(jīng)營所得扣除的六萬，是年度匯算再扣除，平時(shí)季度預(yù)繳不扣除對(duì)嗎？
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2024-07-19
請(qǐng)問費(fèi)用報(bào)銷可否用庫存現(xiàn)金支付，所得稅匯算清繳前這個(gè)能否扣除
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2020-01-02
老師，個(gè)人所得稅附加扣除往年的要不要填上呢？之前的幾年都沒有填
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2022-02-22
老師，剛接手一家個(gè)體戶，查賬征收，1.他如果沒有發(fā)票，都是收據(jù)可以扣除嗎？2.個(gè)體戶的話法人工資不可以扣除，就不報(bào)個(gè)稅？3個(gè)體戶不交企業(yè)所得稅，是只報(bào)經(jīng)營所得是嗎？他們哪些可以做成本，做費(fèi)用
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2021-03-05
請(qǐng)問，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)老板給自己發(fā)工資和一次性獎(jiǎng)金允許稅前扣除嗎
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2021-11-29
購入固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？申報(bào)企業(yè)所得稅可以一次性扣除嗎？
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2020-11-29
就是公司食堂購買了一臺(tái)油煙凈化器可以直接計(jì)入福利費(fèi)嗎？所得稅匯算清繳時(shí)是否能夠稅前扣除，用做所得稅調(diào)整嗎
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2018-12-06
東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%，當(dāng)月還向A公司借款20萬元，年利率10.5%，兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營；計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元；無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤額累計(jì)280萬元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳，做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求：(1）計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額，實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-19
房地產(chǎn)企業(yè)向銀行貸款，取得的利息增值稅發(fā)票，可以企業(yè)所得稅前抵扣嗎
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2018-12-21
以前年度的投資者費(fèi)用沒有扣除 那在該年度補(bǔ)繳個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時(shí)這筆費(fèi)用稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)允許扣除麼
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2016-05-07
老師，出差的住宿費(fèi)能在企業(yè)所得稅前全額抵扣嗎
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2022-07-29
企業(yè)匯算清繳沒有職工薪酬不需要調(diào)整，可不可以不用填寫
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2021-05-03
老師，單位成本還沒出來，工業(yè)企業(yè)的成本先從銷售價(jià)入庫嗎
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2021-06-06
根據(jù)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第七十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第十三條第(四)項(xiàng)所稱其他應(yīng)當(dāng)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的支出，自支出發(fā)生月份的次月起，分期攤銷，攤銷年限不得低于3年?！伴L(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi)”的攤銷可以按照這條稅法來做帳嗎
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2016-11-22
A公司2×20年12月31日購入價(jià)值20萬元的設(shè)備，預(yù)計(jì)使用年限5年，無殘值。采用直線法計(jì)提折舊，計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%，按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法，A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為（?。┤f元。 A.0.12 B.1.58 C.1.2 D.4
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2024-01-12