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老師，小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費這塊可以用未交增值稅這個科目來核算嘛
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2021-05-10
應(yīng)交稅金-未交增值稅的借貸方分別表示什么？在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么表示
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2017-09-02
我新到一家公司用金蝶精斗云 看到帳套內(nèi)應(yīng)交稅費銷項稅額有余額 進項也有余額 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅借方也有余額 有點蒙圈呀
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2022-08-03
老師，本月旅客進項稅額少填了一毛，導(dǎo)致增值稅和附加稅多交了1毛1，這個要怎么辦？一定要去稅務(wù)局去改報表嗎？能不能自己將這部分進項放到下個月抵扣，因為不涉及進項認(rèn)證？如果放到下個月，作為一般納稅人，本月已經(jīng)將進項轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-未交增值稅里，這個賬務(wù)該怎么調(diào)整？
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2019-05-07
老師，沖以前年度這筆 分錄要怎么沖 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅， 貸：營業(yè)外收入
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2019-09-29
想結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項但是不平連個相差2120.01，我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅688454.49應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額643411.16還有一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅2120還差0.01找不出來了，這個0.01要怎么專平呢
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2017-09-12
增值稅申報表30行本年累計，上個月進項大于銷項，未交增值稅，這筆是否也計入本年累計？
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2019-08-08
為什么進項稅額未認(rèn)證抵扣借方要計應(yīng)交增值稅未認(rèn)證稅額而不是未抵扣稅額呢
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2019-02-13
預(yù)收賬款的時候做了增值稅：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，但是一個季度未達(dá)到交稅額9萬，所以要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額這個科目，還是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目？
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2017-11-13
小規(guī)模4月份要報稅，扣稅款，買的稅控盤480可以抵稅是不是應(yīng)該先借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480貸：庫存現(xiàn)金480，抵稅的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅480貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480直接沖減要交的增值稅可以嗎
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2019-04-08
4月份交3月份的增值稅和工會籌備金會計分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款 對嗎？
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2021-06-19
上年度開發(fā)票， 借：應(yīng)收賬款100 貸：主營業(yè)務(wù)收入84 應(yīng)交稅費- 未交增值稅16 我把應(yīng)該記入銷項稅的記入到未交增值稅，現(xiàn)在要怎么修改呢老師，會計科目怎么做
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2019-05-25
務(wù)如下： (1）銷售高檔面膜，取得不含增值稅價款290萬元，另收取品牌使用費 11.3 不元 （2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費5萬元，委托方提供的原村料成本80萬元，甲公司無同類產(chǎn)品銷售價格。 (3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價為0.2萬/箱、共100 箱：第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱，共200箱。 (4）將高檔口紅50 箱贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會。 已知：高檔化妝品增值稅稅率為 13%，消費稅稅率為15%。要求根據(jù)上達(dá)資料，分析回答下列問題。 1．甲公司本月銷售高檔面膜應(yīng)繳納的消費稅稅額 2．甲公司受托加工高檔粉餅應(yīng)代收代繳的消費稅。 3． 關(guān)于甲公司銷售高檔口紅應(yīng)繳納的消費稅。 4.關(guān)于甲公司將高檔口紅贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會應(yīng)繳納的洞費稅。
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2023-10-26
2021年 9 月份，甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元， 增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計為 30000 元,增值稅進項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 （2) 9 月 30 日，甲公司當(dāng)月實際交納增值稅 200000 元：編制會計 分錄 （3）月末，該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會計分錄 （4) 10 月 10日，甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
繳納上月增值稅，一般納稅人不是應(yīng)該 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 ，怎么這里用 已交稅金？已交稅金 不是支付本月的嗎？
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2016-09-29
問應(yīng)交增值稅設(shè)哪些明細(xì)科目？ 月未要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎樣結(jié)轉(zhuǎn)？還有留抵怎樣處理？
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2016-07-19
一般納稅人的增值稅、要將進項稅和銷項稅轉(zhuǎn)做一個未交增值稅嗎？怎樣做分錄呢？
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2019-08-08
10月份，把增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，我這個月底怎么轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？會計分錄怎么寫
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2017-01-05
老師，小規(guī)模納稅人銷售的發(fā)票，貸方是應(yīng)該寫應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，銷項稅額，還是寫應(yīng)交稅費，未交增值稅，季度不超過30萬的
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2021-01-29
今天看到有人開發(fā)票做賬是這樣做的（小規(guī)模） 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 代:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅（未交稅金）我想問下，為什么稅費部分要記到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交稅金）里面”
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2019-04-03
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