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老師，本月旅客進(jìn)項(xiàng)稅額少填了一毛，導(dǎo)致增值稅和附加稅多交了1毛1，這個(gè)要怎么辦？一定要去稅務(wù)局去改報(bào)表嗎？能不能自己將這部分進(jìn)項(xiàng)放到下個(gè)月抵扣，因?yàn)椴簧婕斑M(jìn)項(xiàng)認(rèn)證？如果放到下個(gè)月，作為一般納稅人，本月已經(jīng)將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里，這個(gè)賬務(wù)該怎么調(diào)整？
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2019-05-07
老師，沖以前年度這筆 分錄要怎么沖 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2019-09-29
購(gòu)買稅控專用設(shè)備 ，可全額抵減的，抵減增值稅時(shí)的分錄，借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（未交增值稅） 貸：營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入要不要交稅啊，怎么交
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2014-09-11
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額，借方余額怎么處理，這個(gè)月數(shù)據(jù)掛著下個(gè)月當(dāng)留抵使用嗎，還是當(dāng)月把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面？
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2023-07-20
4月加計(jì)抵減3524.96；增值稅是1568.4；那5月份繳納增值稅1568.4元，5月的賬是不是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1560.4 應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減3524.96 貸：營(yíng)業(yè)外收入 3524.96 銀行存款1568.4
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2020-06-19
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證但款已付，借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸銀行存款，下月認(rèn)證后：借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣。老師是這樣做賬嗎？
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2017-07-31
老師，請(qǐng)問交了稅之后稅務(wù)局說享受緩交政策，然后增值稅附加稅都退回來了，退回分錄是 借：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅（紅字） 借：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 這樣對(duì)嗎？
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2022-09-27
4月份交3月份的增值稅和工會(huì)籌備金會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 對(duì)嗎？
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2021-06-19
小規(guī)模企業(yè)有銷售，開票出去，做的會(huì)計(jì)分錄是增值稅――未交稅費(fèi)？還是增值稅――銷項(xiàng)稅？
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2017-10-19
那借:管理費(fèi)用——稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 820 貸:銀行存款 /現(xiàn)金/其它應(yīng)付款-XXX 820 那么這是五月份當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月已經(jīng)繳納了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)。 那么當(dāng)月繳納了但是當(dāng)月沒有銷售收入，所以我們沒有抵扣。 借:管理費(fèi)用 820 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 820 這筆分錄是不是有了銷售收入我們需要抵減時(shí)必須做的會(huì)計(jì)分錄 實(shí)務(wù)問題，希望老師答答疑
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2019-10-04
老師，就是期初根據(jù)科目余額表來建賬，建賬以后試算平衡的時(shí)候，那個(gè)金額是不是應(yīng)該和上面資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額一致才對(duì)呢？怎么把之前的增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅填寫到其他流動(dòng)資產(chǎn)里呢
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2020-06-02
老師，銷售額未達(dá)30萬增值稅不交納，是不是要把增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)貼
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2019-07-12
出售適用簡(jiǎn)易辦法征收增值稅的固定資產(chǎn)貸方到底是未交增值稅還是銷項(xiàng)稅額？
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2016-01-26
老師好，最近聽齊紅老師的課，講了一個(gè)疫情期間企業(yè)自產(chǎn)捐贈(zèng)物資的案例。譬如庫(kù)存進(jìn)貨是借：庫(kù)存100，進(jìn)項(xiàng)13.生產(chǎn)加工后通過公益性組織捐贈(zèng)到疫情災(zāi)區(qū)視同銷售。借：營(yíng)業(yè)外支出115.6 貸：庫(kù)存100 銷項(xiàng)15.6（假設(shè)市場(chǎng)公允價(jià)值120）因?yàn)槊庠鲋刀?，所以借：減免 15.6 貸：營(yíng)業(yè)外收入 15.6 最后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：營(yíng)業(yè)外支出13 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出13 整個(gè)賬務(wù)處理過程體現(xiàn)最后應(yīng)交稅費(fèi)三級(jí)明細(xì)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅的借貸差額為0.所以從賬務(wù)上達(dá)到不交稅的目的，少交的增值稅2.6參與企業(yè)所得稅的計(jì)算中去。是這樣理解的嗎？
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2020-03-31
公司是小規(guī)模納稅人，沖紅發(fā)票金額大于開票金額，相當(dāng)于收入和應(yīng)交增值稅全是負(fù)數(shù)，這樣月末應(yīng)交增值稅要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅里，分錄怎么做
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2018-06-07
增值稅納稅申報(bào)繳費(fèi)后，發(fā)現(xiàn)附加稅未申報(bào)上，未交附加稅費(fèi)，要怎么處理
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2023-03-06
三、甲化妝品公司為增值稅一般納稅人，主要從事各類化妝品的生產(chǎn)、銷售和加工業(yè)務(wù)。2021 年9月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： 《進(jìn)口一批高檔香水，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為 425000 元。 ?2銷售自產(chǎn)? 型高檔美容類化收品，取得含增值稅價(jià)款 960500 元，同時(shí)收取包裝費(fèi) 28815 元。 ?2） 受托為乙公司加工 了 型高檔修飾類化妝品，乙公司提供原材料成本 85000 元，甲化妝品公司收職含增值稅加工費(fèi) 34578 元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價(jià)格。 （）將自產(chǎn) 『 型高檔護(hù)膚類化收品分別用于饋贈(zèng)合作單位、廣告投放、贊助電視臺(tái)舉辦的晚會(huì)以及獎(jiǎng)勵(lì)本公司員工。 已知：關(guān)稅稅率為 6 ，消費(fèi)稅稅率為 15%，增值稅稅率為 13%5。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。
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2023-04-24
小規(guī)模，用不用月末把應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅，，如果不用，是不是直接放這個(gè)科目，等季度看累計(jì)超過30要沒，未超過轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，超過了直接繳納？
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2021-03-23
小規(guī)模納稅人開的票，銷項(xiàng)稅應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅金—未交增值稅 科目里，我3月份的時(shí)候錯(cuò)計(jì)入了應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 里，請(qǐng)問，怎么調(diào)賬？
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2016-10-21
老師，收到福利費(fèi)專票當(dāng)月，如果選擇勾選不抵扣，借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以。如果選擇認(rèn)證抵扣，借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款，轉(zhuǎn)出時(shí)借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，月底結(jié)轉(zhuǎn)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣還要交增值稅，是不是哪里理解的不對(duì)
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2021-11-19