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老師好，請問第一季度計提的所得稅，第二季度才交，我只做一筆計提的分錄就可以了是吧！到下季度交了才出交了的分錄對吧！
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2019-06-12
19年報企業(yè)所得稅，查賬征收方式的企業(yè)所得稅申報表里的利潤總額是不是抵扣18年第四季度交的企業(yè)所得稅費后填寫的？
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2019-04-10
企業(yè)所得稅是季報，報稅的時候1季度虧損了，2季度產(chǎn)生利潤了，是減去1季度的虧損后交稅，還是直接單算2季度的利潤繳稅呢
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2019-05-17
房地產(chǎn)開發(fā)公司 2019年所得稅季報填錯了 2季度和4季度填錯了 我要去稅務(wù)局更正申報 那第三季度用更正嗎
1/1554
2020-05-26
老師:所得稅季度預(yù)繳申報表資產(chǎn)額有一次填寫沒有換算萬元，年報我按正確的填寫，提示年報與四季度資產(chǎn)總額不一致？
5/202
2021-05-10
老師，我們直行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，在填報企業(yè)所得稅季度報表時，本年累計金額是1—12月累計金額，還是第四季度累計金額。
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2020-01-11
老師，請問下2022第二季度報表有利潤，之前2021年匯算清繳是虧損，那我申報第二季度預(yù)繳所得稅能不能彌補虧損不用交稅呢？
1/372
2022-06-23
小微企業(yè)18年一季度營業(yè)收入157407，營業(yè)成本109477.77，利潤總額47929.23，上年虧損-38073.22，一季度企業(yè)所得稅報表怎么填入才不用繳納稅款？？？
1/795
2018-04-13
2017年前三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表忘記填寫利潤總額了，我可以在第四季度的利潤總額本期數(shù)里直接填寫一年的利潤總額數(shù)嗎？公司前三季度都是零申報。
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2018-01-05
如果申報企業(yè)所得稅二季度的 ， 那么按照利潤表二季度營業(yè)成本該填多少？還是空白不填？ 財務(wù)費用要沖減這個營業(yè)成本嗎？
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2017-12-19
老師第二季度企業(yè)所得稅和第三季度的營業(yè)外收入，我們賬做了，當(dāng)時申報時忘記在申報表里填寫了，這樣的情況怎么處理？
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2022-01-14
小規(guī)模繳納季度增值稅分錄怎么做？？？我做了一個分錄，但是資產(chǎn)負(fù)債表顯示負(fù)數(shù)，也不是預(yù)交多交，就是繳納季度所得稅的
1/750
2018-05-04
公司是核定征收、第二季度有收入，第三季度沒有收收，填企業(yè)所得稅稅B類表，是直接填寫0還有填寫上一期收入的數(shù)據(jù)。
1/634
2019-10-12
我研究了一下，季度企業(yè)所得稅申報表，前會計的收入和成本是根據(jù)利潤表填寫的，但是利潤總額，他不是根據(jù) 利潤總額= 主營（其他）業(yè)務(wù)收入-主營（其他）業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金及附加-三個費用 營業(yè)外收入-營業(yè)外支出來算出來的，我研究了一天也沒明白
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2017-11-17
季度申報是利潤總額11萬多，也是按小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)申報吧，季度所得稅稅率是多少呢
1/1081
2017-06-30
請問剛要做季度納稅申報，企業(yè)所得稅零申報，從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填，公司有無票收入
1/1067
2021-04-09
上一年度虧損，本年度企業(yè)所得稅季度盈利需要預(yù)繳稅款嗎？
10/1966
2020-04-19
前面兩個季度報稅后調(diào)賬了的，所以報表有些數(shù)據(jù)不一樣，是只需要拿三季度的報表去更改就可以了，還是要每個季度去更改
1/1349
2018-10-11
老師，每個季度所得稅的計算額，是不是從年初到那個季度所要繳的全部所得稅額。也就是說，第二季度計算出來的是“第一 第二”。第三季度算出來的是“第一 第二 第三”。這個所得稅計算題中，第四季度算出來的就是全年應(yīng)交的，然后再根據(jù)實際情況退稅。我的理解對嗎？還有個問題，假設(shè)每個季度都有盈利，那每個季度算出來就要當(dāng)季繳納嗎？還是匯總到年底一起交？
2/430
2016-07-16
季度的企業(yè)所得稅，就按照利潤表1-9月的照抄是嗎？費用不用加到里面是嗎？
4/346
2018-10-16