微涼 追問

2020-04-19 23:58

是第一季度申報(bào)就可以直接彌補(bǔ)嗎，影響財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 00:02

是的
不影響的，

微涼 追問

2020-04-20 00:03

還有年底發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用多記了，是在匯算清繳里直接更正主表管理費(fèi)用數(shù)據(jù)就可以嗎？之前已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎？需要填寫納稅調(diào)整表嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 00:04

這個(gè)月沖用以前年度損益調(diào)整
在這個(gè)月做賬

微涼 追問

2020-04-20 00:09

還沒有匯算也需要這樣做嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 00:19

是的，需要的，

微涼 追問

2020-04-20 00:24

請問分錄怎樣做？

郭老師 解答

2020-04-20 00:27

之前多做的分錄

微涼 追問

2020-04-20 06:53

之前就是計(jì)提管理費(fèi)用，這個(gè)月的沖用分錄怎樣做？

郭老師 解答

2020-04-20 07:47

借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

微涼 追問

2020-04-20 09:34

匯算清繳該怎樣申報(bào)，把多記的管理費(fèi)用扣除出去吧

郭老師 解答

2020-04-20 09:40

納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目的，其他里面調(diào)增。

微涼 追問

2020-04-20 10:09

老師，我沒明白，您能9再解釋下嗎

郭老師 解答

2020-04-20 10:19

找到納稅調(diào)整明細(xì)表

微涼 追問

2020-04-20 10:35

怎么填寫？

郭老師 解答

2020-04-20 10:38

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他那一列稅收金額，填寫零這樣的金額，填寫你的管理費(fèi)用金額。

郭老師 解答

2020-04-20 10:38

張載金額填寫管理費(fèi)用金額

微涼 追問

2020-04-20 16:57

賬載金額填寫的是含多記部分的金額，稅收金額填寫實(shí)際發(fā)生的金額（扣除多記后的），對嗎？調(diào)增和調(diào)減需要數(shù)嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 17:04

你好是的，
不需要自己填寫。