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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-13 22:11

你好，你當(dāng)?shù)囟惥衷试S季度預(yù)交申報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎

杏花微雨 追問(wèn)

2018-04-13 22:26

這個(gè)我不知道呀。如果不可以要怎么操作？

鄒老師 解答

2018-04-13 22:34

你好，那就需要根據(jù)你季度利潤(rùn)先預(yù)交，虧損在匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)

杏花微雨 追問(wèn)

2018-04-13 22:37

不明白，老師能說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-13 22:38

你好，就是季度先按你賬面利潤(rùn)預(yù)交企業(yè)所得稅，上年的虧損在匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)

杏花微雨 追問(wèn)

2018-04-13 22:46

那預(yù)交的企業(yè)所得稅還會(huì)退回來(lái)嗎？

鄒老師 解答

2018-04-13 22:55

你好，匯算清繳的時(shí)候會(huì)根據(jù)調(diào)整結(jié)果多退少補(bǔ)

杏花微雨 追問(wèn)

2018-04-13 23:02

那我應(yīng)該先做17年年報(bào)呢？還是先做18年一季度季報(bào)？

鄒老師 解答

2018-04-13 23:03

你好，這個(gè)是相互獨(dú)立的  
你可以先做預(yù)交申報(bào)，然后做匯算清繳年度申報(bào)

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你好，你當(dāng)?shù)囟惥衷试S季度預(yù)交申報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
2018-04-13 22:11:47
你好，你們是不沒(méi)有匯算清繳
2020-04-21 12:20:40
沒(méi)有改賬話(huà)是一樣的，那需要看納稅調(diào)整之后啥情況這個(gè)，是不是還是負(fù)數(shù)，
2020-05-19 18:50:54
你好，是的，因?yàn)槭杖?，與成本的差額，還需要減去期間費(fèi)用等才是利潤(rùn)總額 小規(guī)模和一般納稅人填寫(xiě)是一樣的
2017-10-12 09:45:35
不需要，一季度企業(yè)所得稅報(bào)表只需要填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本以及利潤(rùn)總額這三個(gè)數(shù)據(jù)即可，其他收入以及稅費(fèi)用年度累計(jì)統(tǒng)計(jì)時(shí)會(huì)抵減相關(guān)的利潤(rùn)，所以季度報(bào)表上只需要報(bào)送這三個(gè)數(shù)據(jù)。
2023-03-07 19:26:55
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