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老師您好，請問小規(guī)模納稅人本季度開票金額超過了45萬，增值稅申報(bào)表怎么填寫呢？
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2022-10-24
體育服務(wù)小規(guī)模納稅人2021年1季度取得收入10萬元，這期間符合生活服務(wù)業(yè)免稅吧？怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2021-04-20
酒店，小規(guī)模，現(xiàn)在應(yīng)該按1%開發(fā)票。6月份前臺員工開了很多5％的發(fā)票，有專票也有普票。現(xiàn)在7月份要進(jìn)行季報(bào)，網(wǎng)上增值稅申報(bào)表怎么填，5%的稅率欄，是灰色框，填不了
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2020-07-05
老師，您好，我司在8月只有銷售收入，沒有進(jìn)項(xiàng)票，8月的增值稅申報(bào)表已申報(bào)，但產(chǎn)生增值稅5萬，在9月份收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)票，并且當(dāng)月認(rèn)證了，這筆進(jìn)項(xiàng)可以抵掉8月的欠稅款？應(yīng)怎么操作呢？
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2020-10-10
老師 我想問一下全電發(fā)票是怎么報(bào)增值稅的？就是不需要用稅控盤抄報(bào)稅 直接在電子稅務(wù)上面勾選發(fā)票后，在增值稅申報(bào)表里面會自動帶出來，然后我確認(rèn)提交就可以了嗎?
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2023-05-15
我們是深圳一家外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)。在四月份有出口，然后打算在五月份申請出口退稅。因?yàn)槭鞘状紊暾垼胍私庀略鲋刀惿陥?bào)表應(yīng)該怎么填？
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2022-05-09
增值稅小規(guī)模納稅人季報(bào)，未開票收入10萬元，沒超過起征點(diǎn)，這個(gè)未開票收入填寫增值稅申報(bào)表中具體圖中哪一欄呢？增值稅額也是自己計(jì)算后填寫？
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2023-04-14
前任會計(jì)是個(gè)新手，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)和每月賬上和不起。主要是做賬按票據(jù)做，認(rèn)證就是盤里面隨便勾選，完全和不起，怎么辦啊，可以一筆處理嗎
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2021-01-13
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表 在哪下載？ 我在電子稅務(wù)局里面沒找到
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2023-08-13
醫(yī)院是小規(guī)模3%的稅，但是前期不清楚，一直是按照5%的稅率在開發(fā)票，現(xiàn)在填報(bào)增值稅申報(bào)表，稅額就對不上，這個(gè)怎么處理呢？
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2018-07-14
你好，12月取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，其中有5張是福利費(fèi)需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，但是12月還沒認(rèn)證抵扣的，只是已經(jīng)入賬了，財(cái)務(wù)軟件里也已經(jīng)做出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，那么稅務(wù)系統(tǒng)里填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎，可是實(shí)際還沒認(rèn)證抵扣的
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2025-01-13
老師 銷售即征即退軟件產(chǎn)品，在增值稅申報(bào)表中， 填貨物和加工修理修配勞務(wù) ，還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)？
1/2006
2020-10-15
老師您好！請問新成立的外貿(mào)企業(yè)第一次做出口退稅，現(xiàn)在貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)了，我需要做哪些事？還有每月或每個(gè)季度都需要申報(bào)哪些稅種？貨物報(bào)關(guān)了我是不是要報(bào)收入？是報(bào)增值稅申報(bào)表嗎？
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2024-10-15
老師，我們自己的公司是小規(guī)模納稅人，去年11月成立的，沒有交季度增值稅申報(bào)表，現(xiàn)在去稅務(wù)局解鎖，需要提交哪些申報(bào)表呢
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2022-02-28
小規(guī)模納稅人的物業(yè)公司提供居民供暖（免稅）服務(wù)增值稅申報(bào)表的附表怎么填寫
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2024-04-18
我們是小規(guī)模納稅人，我們公司買了一輛車，原價(jià)是50070.8元，累計(jì)折舊是18828.62，現(xiàn)在要出售了這張車，賣了價(jià)款是26000，會計(jì)分錄怎么寫，然后增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅稅社保表要怎么填
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2025-04-21
老師請問一下，建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人，我看增值稅申報(bào)表有預(yù)交，我是不是得按申報(bào)表做預(yù)交稅款分錄，附加稅也一起做？
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2021-04-17
增值稅申報(bào)表上面按適用稅率計(jì)稅銷售額和按簡易辦法計(jì)稅銷售額，是不是要將這兩個(gè)的銷售額加起來才是對的？
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2020-10-17
老師 小規(guī)模納稅人季度開稅率3%的專票，填寫增值稅申報(bào)表是按3%的稅額交，還是減按1%交啊
1/961
2023-04-10
老師，我們是小規(guī)模納稅人，在今年有在稅局代開了一張專票，當(dāng)時(shí)的增值稅跟附加稅交了錢，但是我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候忘記填寫預(yù)繳納稅款了，被申報(bào)出去了，那該怎么辦??？
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2021-04-20