老師，您好，我司在8月只有銷售收入，沒有進(jìn)項(xiàng)票，8月的增值稅申報(bào)表已申報(bào)，但產(chǎn)生增值稅5萬，在9月份收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)票，并且當(dāng)月認(rèn)證了，這筆進(jìn)項(xiàng)可以抵掉8月的欠稅款？應(yīng)怎么操作呢？

朝暮老師

職稱：中級會計(jì)師

2020-10-10 11:22

同學(xué)您好，9月的進(jìn)項(xiàng)稅只能抵扣9月的銷項(xiàng)稅，不能抵減之前月份的銷項(xiàng)

我學(xué)習(xí)我自豪追問

2020-10-10 11:48

謝謝老師！這筆進(jìn)項(xiàng)只能做留抵稅額了，如果公司不繳納這筆稅款，還有其他的解決辦法嗎？

朝暮老師解答

2020-10-10 21:01

您好，本月沒有銷項(xiàng)就只能留抵了

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