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經(jīng)營(yíng)范圍是：室內(nèi)外建筑裝修裝飾工程、園林綠化工程、市政工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、水電安裝工程設(shè)計(jì)施工；機(jī)電工程安裝；建筑防水工程施工；管道維修、機(jī)械設(shè)備維修；保潔服務(wù)，可以開勞務(wù)發(fā)票嗎
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2018-12-18
公司是增值稅一般納稅人，兼營(yíng)應(yīng)稅貨物（稅率17%）和政策性免稅貨物，免稅貨物的普票怎么開，是按稅率17%還是0。如果按0稅率開具，防洪費(fèi)的銷售收入怎么計(jì)，如果按17%開具，免稅的手續(xù)怎么辦？
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2017-06-21
老師，你好，我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的物業(yè)管理公司，買給保安和清潔的工作服要進(jìn)什么會(huì)計(jì)科目？還有買給保安工作使用的防身棒，電筒、對(duì)講機(jī)巡更棒這些東西又進(jìn)什么會(huì)計(jì)科目上？
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2019-10-23
我們公司是一般納稅人，制作防火窗！車間有單子的情況下，包給一個(gè)包工頭！平時(shí)如果沒有單子就只有幾個(gè)管理人員和后勤財(cái)務(wù)！ 現(xiàn)在包工頭制作好了一批貨，款為30萬(wàn) 未付！ 請(qǐng)問(wèn)怎么寫分錄？
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2018-12-01
公司經(jīng)營(yíng)范圍是：計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)的開發(fā)；導(dǎo)航監(jiān)控平臺(tái)的開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；網(wǎng)絡(luò)工程；通訊工程；計(jì)算機(jī)、電訊器材、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品（以上三項(xiàng)不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施）、數(shù)碼產(chǎn)品、安防設(shè)備、汽車裝潢用品、車輛安防產(chǎn)品、車用智能化產(chǎn)品、車載導(dǎo)航定位產(chǎn)品、汽車配件的批發(fā)、零售【以上項(xiàng)目依法須經(jīng)批準(zhǔn)的，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。*** 應(yīng)對(duì)客戶要求開具了一張普通發(fā)票內(nèi)容為軟件升級(jí)服務(wù)費(fèi)，可以嗎？
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2017-06-27
為支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，財(cái)政部和稅務(wù)總局發(fā)布了關(guān)于《支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號(hào)），公告第五條規(guī)定，對(duì)納稅人提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)、生活服務(wù)，以及為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入，免征增值稅。公共交通運(yùn)輸服務(wù)的具體范圍， 一般納稅人經(jīng)營(yíng)范圍：道路貨物運(yùn)輸。21年有優(yōu)惠政策嗎？與上面的政策相關(guān)嗎
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2021-05-11
我公司是一家汽車零部件公司。為了防止質(zhì)量見險(xiǎn)，我覺得應(yīng)該在銷售費(fèi)用中提取一定比例的或有負(fù)債項(xiàng)——質(zhì)量保證金，以防止汽車因?yàn)楣静考l(fā)生招回而產(chǎn)生的費(fèi)用。但我不知道這個(gè)或有負(fù)債提取到多少合適（是指到多少錢我就不提了）一般車輛保修期為2到3年。我是應(yīng)該按時(shí)間提，還是應(yīng)該按照提取的金額？比如提到200就不在提取。如果按時(shí)間提，那到時(shí)間了，我把這個(gè)錢直接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？還是轉(zhuǎn)到資本公積呢？請(qǐng)大家?guī)椭醾€(gè)建議。
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2014-10-16
五金交電、普通機(jī)械設(shè)備及配件、紙制品、塑料制品（塑料購(gòu)物袋除外）、橡膠制品、計(jì)算機(jī)及配件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、勞動(dòng)防護(hù)用品、日用百貨、攝影器材、建筑材料、裝飾材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、汽車配件、摩托車配件的銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限制項(xiàng)目除外）；環(huán)保設(shè)備的銷售及安裝；土工格柵的制作及安裝；普通機(jī)械設(shè)備的租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開防護(hù)面罩嗎
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2020-07-22
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)，2019年8月購(gòu)銷業(yè)務(wù)情況如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為50萬(wàn)元、6.5萬(wàn)元;另支付鐵路運(yùn)輸費(fèi)用，取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元; (2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸，未入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)、稅款分別為20萬(wàn)元、2.6萬(wàn)元; (3)銷售產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額90萬(wàn)元;(增值稅專用發(fā)票均在取得當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證) 根據(jù)上述資料，關(guān)于當(dāng)月該企業(yè)的增值稅處理，下列說(shuō)法正確的是()。 當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為11.7萬(wàn)元 B 當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為9.1萬(wàn)元 當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為1.7萬(wàn)元 當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為2.6萬(wàn)元 當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn)元
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2023-10-17
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)，2019年8月購(gòu)銷業(yè)務(wù)情況如下： （1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為50萬(wàn)元、6.5萬(wàn)元；另支付鐵路運(yùn)輸費(fèi)用，取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元； （2）購(gòu)進(jìn)鋼材20噸，未入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)、稅款分別為20萬(wàn)元、2.6萬(wàn)元； （3）銷售產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額90萬(wàn)元； （增值稅專用發(fā)票均在取得當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證） 根據(jù)上述資料，關(guān)于當(dāng)月該企業(yè)的增值稅處理，下列說(shuō)法正確的是（ ）。 A 當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為11.7萬(wàn)元 B 當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為9.1萬(wàn)元 C 當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為1.7萬(wàn)元 D 當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為2.6萬(wàn)元 E 當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn)元
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2023-10-11
匯總開具增值稅專用發(fā)票，必須同時(shí)取得防偽稅控系統(tǒng)開具的《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，否則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哦。例如辦公用品、低耗等，開具“貨物一批”的專票，如果沒有清單，是不可以抵扣的嗎
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2017-06-20
匯總開具增值稅專用發(fā)票，必須同時(shí)取得防偽稅控系統(tǒng)開具的《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，否則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哦。例如辦公用品、低耗等，開具“貨物一批”的專票，如果沒有清單，是不可以抵扣的嗎這個(gè)國(guó)稅的規(guī)定，老師有嗎
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2018-01-11
購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫(kù)，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬(wàn)元、3.68萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬(wàn)元。 (2)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購(gòu)發(fā)票_上注明價(jià)款為42萬(wàn)元;運(yùn)費(fèi)4萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬(wàn)元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批，采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬(wàn)元，應(yīng)購(gòu)貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬(wàn)元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。)
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2021-04-14
3、某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，主營(yíng)白酒生產(chǎn)和銷售、出口業(yè)務(wù)，白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克，成本利潤(rùn)率為10%。5月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下：（1）從某種植公司購(gòu)進(jìn)玉米100噸用于釀酒，總價(jià)款20萬(wàn)元，對(duì)方開具了農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票；（2）從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)修理配件，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票，注明金額100萬(wàn)元；取得一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)金額10萬(wàn)元。（3）銷售自產(chǎn)高檔糧食白酒100噸，不含稅市場(chǎng)價(jià)格2000萬(wàn)元，開具增值稅專用發(fā)票；同時(shí)取品牌使用費(fèi)100萬(wàn)元。（4）領(lǐng)用上月從國(guó)內(nèi)企業(yè)購(gòu)進(jìn)的白酒1噸，用于勾兌生產(chǎn)白酒。購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票上注明金額為1
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2021-05-24
2024年7月，國(guó)務(wù)院辦公廳向各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公安部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布的文件是 A《關(guān)于進(jìn)一步做好資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假綜合懲防工作的意見》 B《做好資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假防治工作的意見》 C《關(guān)于進(jìn)一步提高首次公開發(fā)行股票公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量有關(guān)問(wèn)題的意見》 D《關(guān)于審理證券市場(chǎng)虛假陳述侵權(quán)民事賠償案件的若干規(guī)定》
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2024-11-19
老師，我們掛靠高資質(zhì)公司施工，公司收取我們兩個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，0.5的所得稅費(fèi)，業(yè)主指定的消防和弱電的分包，但他們的分包造價(jià)也合并計(jì)入我方的建造總造價(jià)中，請(qǐng)問(wèn)被掛靠公司會(huì)按合同的總造價(jià)扣我們的管理費(fèi)及所得稅費(fèi)嗎？如果這樣，我們是否也應(yīng)該扣消防和弱電的相應(yīng)合同造價(jià)的管理費(fèi)和所得稅費(fèi)以及增值稅金及附加吧？還有，現(xiàn)實(shí)中是如何扣除的？請(qǐng)老師詳細(xì)作答下，我沒操作過(guò)這方面的事務(wù)？
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2020-05-28
經(jīng)營(yíng)范圍：房屋建筑業(yè)；土木工程建筑業(yè)；建筑安裝業(yè)；建筑裝飾和其他建筑業(yè)；園林綠化工程服務(wù)；城市及道路照明工程施工；消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)施工；機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)；市政工程施工；通信設(shè)施安裝工程服務(wù)；土石方工程服務(wù)；工程環(huán)保設(shè)施施工；家具和櫥柜定制安裝服務(wù)；五金燈具零售；通信設(shè)備和安防設(shè)備零售；建筑裝飾材料零售。 老師，請(qǐng)教下上面一家建筑裝飾工程公司，平時(shí)開票如何區(qū)分不同項(xiàng)目稅點(diǎn)劃算？
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2019-06-13
1. 某家電商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2020年10月購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下： (1) 購(gòu)入彩電一批，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)、稅款分別為640000元、102400元。取得的法定扣稅憑證已在當(dāng)月通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。 (2) 銷售商上月購(gòu)入的空調(diào)40臺(tái)(進(jìn)價(jià)3500元/臺(tái))，每臺(tái)零售價(jià)4640元，并實(shí)行 買一贈(zèng)一方式，贈(zèng)送的小家電零售價(jià)為116元/件。 (3) 采取以舊換新方式銷售手機(jī)300部，舊手機(jī)收購(gòu)價(jià)100元/部，新手機(jī)零售價(jià)為 2320元。 (4) 采用分期收款方式銷售上月購(gòu)進(jìn)的冰柜10臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)9280元，合同規(guī)定 當(dāng)月收款50%，余款再分5個(gè)月收回。 (5) 銷售2016年10月購(gòu)入作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的小貨車一臺(tái)，開具增值稅發(fā)票， 上面注明不含稅銷售額為5萬(wàn)元。 要求： (1) 計(jì)算業(yè)務(wù)（2）的銷項(xiàng)稅額。 ②閭田圍 計(jì)算業(yè)務(wù)（3）的銷項(xiàng)稅額。 計(jì)算業(yè)務(wù)(4)的銷項(xiàng)稅額。 計(jì)算業(yè)務(wù)(5)的銷項(xiàng)稅額。 計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2021-11-14
一般項(xiàng)目：建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；輕質(zhì)建筑材料制造；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；建筑防水卷材產(chǎn)品制造；建筑防水卷材產(chǎn)品銷售；磚瓦制造；磚瓦銷售；水泥制品制造；水泥制品銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；防腐材料銷售；保溫材料銷售；耐火材料生產(chǎn)；耐火材料銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；涂料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；涂料銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；電子產(chǎn)品銷售；辦公用品銷售；日用百貨銷售；五金產(chǎn)品零售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；禮品花卉銷售；土石方工程施工；園林綠化工程施工；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng) 專票 稅率是多少呀？
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2021-12-01
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人）2021年12月生產(chǎn)高檔香水精80 千克，成本60萬(wàn)元，將10千克移送投入車間連續(xù)生產(chǎn)護(hù)手霜；20千克移送用 于連續(xù)生產(chǎn)調(diào)制高檔香水；40千克對(duì)外銷售，取得不含稅收入28萬(wàn)元。企業(yè)當(dāng) 期銷售護(hù)手霜取得不含稅收入120萬(wàn)元，銷售高檔香水取得不含稅收入400萬(wàn) 元，當(dāng)期發(fā)生可抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅16萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率 為15%，該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)數(shù)為多少萬(wàn)元
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2022-12-22