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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-05-28 18:23

你好，同學(xué)。
掛靠的處理是，相當(dāng)于資質(zhì)方把自己的工程拿給掛靠人做。
那么在這個(gè)業(yè)務(wù)里面，資質(zhì)方是按總的掛靠 收入確認(rèn)收入，掛靠 人開的相關(guān)票據(jù)作為成本。
那么收取 的管理費(fèi)這些是作為利潤(rùn)處理的

大海 追問

2020-05-28 18:50

如果管理費(fèi)是2個(gè)點(diǎn)，所得稅是0.5，那這個(gè)項(xiàng)目的我們掛靠方提供的成本費(fèi)用票是不是要占到造價(jià)的97.5％？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 19:10

是的，就是這個(gè)意思的哈

大海 追問

2020-05-28 19:16

那業(yè)主指定的消防分包，也算在合同總造價(jià)中，被掛靠方是收取我們兩個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)，那我們也要最少收取消防分包的2.5的費(fèi)用我們才不至于會(huì)吃虧，然后增值稅稅金及附加也視情況扣消防分包商的吧？

大海 追問

2020-05-28 19:20

還有，假如消防分包100萬(wàn)，實(shí)際操作中，如果按扣2.5%l的話，消防開的票的總金額應(yīng)該是開97.5萬(wàn)，還是開100萬(wàn)，我們只付他97.5萬(wàn)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 19:39

是的，就是這個(gè)意思。100是你開出去的，你要支97.5

大海 追問

2020-05-28 23:10

那消防應(yīng)開100的發(fā)票，還是97.5的發(fā)票？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-28 23:13

開票的話，那個(gè)開給這個(gè)甲方是開100萬(wàn)，然后你開給這個(gè)掛靠方，這邊的話你是開97.5萬(wàn)。

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你好 印花稅分錄 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款
2017-09-29 17:41:46
你好，同學(xué)。 掛靠的處理是，相當(dāng)于資質(zhì)方把自己的工程拿給掛靠人做。 那么在這個(gè)業(yè)務(wù)里面，資質(zhì)方是按總的掛靠 收入確認(rèn)收入，掛靠 人開的相關(guān)票據(jù)作為成本。 那么收取 的管理費(fèi)這些是作為利潤(rùn)處理的
2020-05-28 18:23:32
你好 金額大嗎 有多少金額做錯(cuò)了
2019-08-20 10:13:54
你好，管理費(fèi)用下面稅金，之前有印花稅，現(xiàn)在基本沒有了改稅金及附加去做賬了
2021-04-30 06:55:43
你好，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的 計(jì)提分錄是借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2017-12-22 15:34:37
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