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高手求分錄 借：銀存2160 貸：遞延收益2160 借：固定資產(chǎn)3600 貸：銀行存款3600 借：？？費(fèi)用1400 貸：累計(jì)折舊 1400 借：遞延收益864 貸：其他收益864 出售怎么寫(xiě)分錄。。。
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2020-05-14
延期付款利息作為價(jià)外費(fèi)用如何去計(jì)算呢？比如收入延期付款利息10元，這個(gè)10元直接乘以1.13加入貨款，還是需要10除以1.06再乘以1.13加入貨款？
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2020-03-05
遞延所得稅資產(chǎn)是呀結(jié)轉(zhuǎn)的，假如2016年公司虧了10萬(wàn) 借，遞延所得稅資產(chǎn) 貸，所得稅費(fèi)用要是2017的時(shí)候盈利了2萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損2萬(wàn)，咋做分錄
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2018-12-20
老師你好，問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理，借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 10000貸：預(yù)付賬款-房租 10000；借：遞延收益10000貸：營(yíng)業(yè)外收入10000.我這個(gè)遞延收益怎么沖減掉
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2019-07-24
無(wú)形資產(chǎn)初始確認(rèn)不確認(rèn)遞延，那計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)也是既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額呀，為啥還要確認(rèn)遞延？
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2022-01-26
老師好！我公司前年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē)使用遞延所得稅，去年公司將車(chē)輛已出售，去年企業(yè)虧損，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)遞延的所得稅今年需要補(bǔ)繳嗎？
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2020-03-23
老師，2018年度購(gòu)入的固定資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)稅務(wù)上做了一次性扣除，產(chǎn)生了遞延所得稅，2019年處置了，那么涉及遞延所得稅轉(zhuǎn)回，在匯算清繳表上怎么填？
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2020-04-23
老師，書(shū)上不是說(shuō)遞延收益余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置當(dāng)期損益，怎么這里是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理？還有這是設(shè)備毀損，如果是設(shè)備出售呢遞延收益怎么轉(zhuǎn)？
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2019-11-12
老師所得稅的當(dāng)期所得稅里的調(diào)增（調(diào)減）和遞延資產(chǎn)和負(fù)債怎么區(qū)分啊？ 或者比較常見(jiàn)的那些計(jì)入調(diào)增調(diào)減那些計(jì)入遞延資產(chǎn)負(fù)債的
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2021-07-22
機(jī)會(huì)成本，，重置成本，可避免成本，專(zhuān)屬成本，可分成本，付現(xiàn)成本，可遞延成本，沉沒(méi)成本，不可避免成本，共同成本，聯(lián)合成本，不可遞延成本舉例說(shuō)明
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2022-04-21
我是一名退伍軍人 老板新開(kāi)一家建筑行業(yè)的公司 請(qǐng)問(wèn)政府有什么優(yōu)惠政策嗎
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2019-11-08
甲公司2019年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為4000萬(wàn)元，所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債無(wú)期初余額。會(huì)計(jì)與稅法存在差別: 1）2019年1月計(jì)提折舊的固定資產(chǎn),成本為2000萬(wàn)元,使用年限為10年，凈殘值為0,會(huì)計(jì)按雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅收按直線(xiàn)法計(jì)提。2）向關(guān)聯(lián)企業(yè)直接捐贈(zèng)現(xiàn)金800萬(wàn)元。3）當(dāng)期取得作為交易性金融資產(chǎn)核算的股票投資成本為1100萬(wàn)元,2019年12月31日其公允價(jià)值為2200元。稅法以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)持有期間市價(jià)變動(dòng)不計(jì)入應(yīng)納稅所得額。4）支付罰款300萬(wàn)元。5）存貨原賬面價(jià)值為3800萬(wàn)元,減值800萬(wàn)元期末對(duì)存貨計(jì)提800萬(wàn)元存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。1）計(jì)算甲公司2019年度當(dāng)期的應(yīng)納企業(yè)所得稅和度遞延所得稅費(fèi)用。2）計(jì)算甲公司2019年度利潤(rùn)表中應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用并對(duì)所得稅費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2022-05-17
【江蘇國(guó)稅】各位納稅人：根據(jù)財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于做好2017年全國(guó)稅收調(diào)查工作的通知（財(cái)稅[2017]30號(hào)），貴企業(yè)被確定為2017年稅收調(diào)查樣本企業(yè)，稍后各屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)將聯(lián)系貴企業(yè)，參與2017年全國(guó)稅收調(diào)查，感謝配合。[南京國(guó)稅、南京地稅]這個(gè)什么意思啊嚴(yán)重嗎？
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2017-05-10
財(cái)政補(bǔ)助 (財(cái)政撥款)
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2019-11-19
1、小規(guī)模納稅是按季度申報(bào)增值稅吧？2、這個(gè)政策一般納稅人是不是也可以享受：按月納稅的月銷(xiāo)售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元繳納義務(wù)人免征教育費(fèi)附加|《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》財(cái)稅〔2016〕12號(hào)第一條
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2019-01-09
學(xué)員:經(jīng)濟(jì)和信息化局2021年度高質(zhì)量發(fā)展系統(tǒng)政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金，這個(gè)是屬于政府專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金嗎？ 老師:是的，這是政府專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。 那應(yīng)該也是不征稅收入了，買(mǎi)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)應(yīng)該就不能扣除了，主要我沒(méi)找到這筆資金規(guī)定的用途文件
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2023-03-16
非營(yíng)利性民辦培訓(xùn)學(xué)校，在前期辦理過(guò)程中，教育局和民政局要求做資產(chǎn)的審計(jì)報(bào)告，那現(xiàn)在學(xué)校資質(zhì)都辦下來(lái)了，要開(kāi)始做賬，這個(gè)審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)是不是得作為期初數(shù)入賬呢？
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2019-02-15
老師好，我是一家快遞公司，一般納稅人，我們享受增值稅加計(jì)抵減政策，可是我四月，五月份報(bào)增值稅的時(shí)候都沒(méi)有填報(bào)這一項(xiàng)，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我更正。我要在電子稅務(wù)局怎么操作啊
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2021-06-30
老師，您好，現(xiàn)在領(lǐng)取國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書(shū)后，于5月31日前帶證書(shū)等材料到稅局進(jìn)行備案，方可享受企業(yè)所得稅減按15%征收的優(yōu)惠政策；這個(gè)還用去稅務(wù)局備案嗎？地址北京
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2021-05-14
老師你好，我想問(wèn)一下，第二個(gè)分錄為什么都是通過(guò)調(diào)整【遞延所得稅資產(chǎn)】。而不是分別調(diào)整【遞延所得稅資產(chǎn)】和【應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得說(shuō)】?jī)蓚€(gè)科目呢？ 我的做這道題的分錄是1、調(diào)整遞延所得說(shuō)：借：以前年度損益調(diào)整25 000 貸：遞延所得說(shuō)資產(chǎn)25 000 2、調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得所200 000 貸：以前年度損益調(diào)整 200 000
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2020-04-13