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某市區(qū)一家服裝廠為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年第3季度業(yè)務(wù)如下（1）外購布料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅發(fā)票上注明稅款40000元、增值稅款4200元。另支付運費600元，取得貨運發(fā)票（2）外購輔助材料，支付貨款3000元。貨物已驗收入庫（3）銷售服裝，價稅合并定價收取銷售款160000元（4）將一批自產(chǎn)服裝發(fā)放給職工個人，按同類產(chǎn)品售價計算，含稅價款1600元（5）接受委托為某企業(yè)定制作為勞保用品的服裝一批，提供給委托方的由主管稅務(wù)所代開的增值稅專用發(fā)票上注明價款16000元、增值稅款480元（6）因服裝質(zhì)量問題退貨，退出貨款2000元。發(fā)票已退回，貨款已收到。 要求：計算該廠2019年第3季度應(yīng)交納的增值稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加
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2022-06-16
一、某日用品商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人（增值稅稅率13%），2019年7月發(fā)生購銷業(yè)務(wù)如下： （1）本月購入微波爐一批，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款64000元、增值稅8320元；支付運輸費用，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元、增值稅900元。 （2）本月銷售微波爐40臺，每臺零售價4640元；另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。 （3）采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺，舊冰箱收購價200元/臺，新冰箱零售價為2204元/臺。 （4）采用分期收款方式銷售冰柜10臺，每臺零售價9280元，合同規(guī)定當(dāng)月收款50%，余款5個月后收回。 （5）上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。 當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。 根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定，計算： 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項稅額？ 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進項稅額？ 3、該家電零售企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額？
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2020-06-16
一、某日用品商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人（增值稅稅率13%），2019年7月發(fā)生購銷業(yè)務(wù)如下： （1）本月購入微波爐一批，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款64000元、增值稅8320元；支付運輸費用，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元、增值稅900元。 （2）本月銷售微波爐40臺，每臺零售價4640元；另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。 （3）采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺，舊冰箱收購價200元/臺，新冰箱零售價為2204元/臺。 （4）采用分期收款方式銷售冰柜10臺，每臺零售價9280元，合同規(guī)定當(dāng)月收款50%，余款5個月后收回。 （5）上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。 當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。 根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定，計算： 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項稅額？ 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進項稅額？ 3、該家電零售企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額？
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2020-06-18
某市一家口化用品有限公司為增值稅-般納稅人， 2019年1月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)外購原材料批， 貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬元。另支付含稅運費10.9萬元，取得了運輸單位開具的運輸業(yè)務(wù)增值稅發(fā)票，運輸業(yè)的增值稅稅率為9%。(2)外購機器設(shè)備套， 從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2. 2萬元，貨款已付并驗收入庫。 要求: 計算該公司1月份可抵扣的增值稅進項稅額。(2)編制增值稅進項稅核算的會計分錄。
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2019-12-26
一、某日用品商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人（增值稅稅率13%），2019年7月發(fā)生購銷業(yè)務(wù)如下： （1）本月購入微波爐一批，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款64000元、增值稅8320元；支付運輸費用，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為10000元、增值稅900元。 （2）本月銷售微波爐40臺，每臺零售價4640元；另外將10臺微波爐獎勵給先進職工。 （3）采取以舊換新方式銷售電冰箱30臺，舊冰箱收購價200元/臺，新冰箱零售價為2204元/臺。 （4）采用分期收款方式銷售冰柜10臺，每臺零售價9280元，合同規(guī)定當(dāng)月收款50%，余款5個月后收回。 （5）上月未抵扣完的增值稅進項稅額為6120元。 當(dāng)期獲得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。 根據(jù)上述資料和稅法規(guī)定，計算： 1、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的銷項稅額？ 2、該家電零售企業(yè)本月發(fā)生的進項稅額？ 3、該家電零售企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額？
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2020-06-16
本單位是一家門診部，委托網(wǎng)上平臺銷售預(yù)防疾病的方子，網(wǎng)上平臺要求我們單位開具發(fā)票，同時收取本單位30%的平臺管理費。請問本單位能否直接將醫(yī)療單位門診單位發(fā)票開具給網(wǎng)上平臺？
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2020-06-16
現(xiàn)在會計這么嚴(yán)格，主動或被動或者不知情都能判刑罰款的，那為什么還有那么多人要繼續(xù)從事會計行業(yè)？做會計能給我們帶來哪些表面和內(nèi)在的收益？怎樣才能防止自己不觸及到紅線？
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2019-09-30
2014年房產(chǎn)項目，2016年停車位實現(xiàn)銷售1500萬元，沒有拿到車位的銷售許可證，也不是人防工程，這部分算收入嗎？有可能拿不到銷售許可證還要退款？這部分應(yīng)該交增值稅嗎？如果要交，稅率多少？
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2019-09-02
老師，您好，水利部門防汛值班補助需要計提嗎，是的財財務(wù)會計和預(yù)算會計怎么做分錄？另外行政事業(yè)單位發(fā)臨時工工資也要計提嗎？計提是做，借:管理費用，貨:應(yīng)付職工薪酬一其他工資支出嗎？
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2019-06-24
我們公司主營運輸代理，打包裝之類的業(yè)務(wù)。 同時也賣給客戶包裝用的材料這塊，像紙箱、氣泡袋、防銹袋、珍珠棉之類的。那用到的大量的螺絲鋸片墊片之類的屬于什么呢？是庫存商品還是其他的？
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2018-12-12
:新建廠房和家居裝飾公司合作開具的“消防系統(tǒng)、電器照明、弱電工程”專票入什么科目合適？去年年底我入的在建工程～廠房，我感覺不是很合適，如果不對應(yīng)該怎么調(diào)整，這種發(fā)票都可以抵扣嗎？
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2019-02-13
老師，我簽了個包工包料的合同，提供防盜窗并安裝，那我開發(fā)票時應(yīng)該開具什么內(nèi)容（第一欄貨物服務(wù)這）！還有一份樹木的移栽合同，購了少許營養(yǎng)液，租了挖機，那我開發(fā)票應(yīng)該開具什么內(nèi)容？
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2019-09-04
你好親，我的生產(chǎn)任務(wù)單下重復(fù)了一個，車間也已經(jīng)打了一部分領(lǐng)料，為了防止領(lǐng)料重復(fù)。我把這個任務(wù)單結(jié)案了，但是好像還是能打出領(lǐng)料來，麻煩指教一下怎樣才能讓這個生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)不料
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2019-09-03
老師，您好，280塊防偽稅控可以抵扣，分錄是借管理費用，貸銀行存款。抵稅時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)增值稅（減免稅款）貸：管理費用。請問那應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)增值稅（減免稅款）借方一直掛賬有余額嗎？
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2023-03-09
我們公司防水工程有限公司，我們接工程是包工包料，結(jié)轉(zhuǎn)成本是材料我知道結(jié)轉(zhuǎn)成本，那人工結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本么？？？匯算清繳中填寫成本要怎么填寫？銷售商品成本？提供勞務(wù)成本？建造合同成本？
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2019-05-16
老師，小規(guī)模安防公司開專票，我想請問圖二下面電源線以下的產(chǎn)品，能和圖一一樣所有的應(yīng)稅項目都選擇:*公共安全設(shè)備*監(jiān)控電視攝像機*電源線* 這樣子嗎？因為都是因為監(jiān)控設(shè)備發(fā)生的。
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2020-07-23
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)利用虛報臨時工工資套取現(xiàn)金，防止被人查處，進行更改2013至2017年的手工原始工資表（由多個人名變成一兩個人名），會計不同意，領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)意要改的，會計會承擔(dān)什么樣的后果及責(zé)任？
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2021-11-15
老師好，消防支隊的會計核算，我找到是財務(wù)會計核算和預(yù)算會計核算同時進行，具體怎么操作??？ 1、財務(wù)會計核算就是把所有業(yè)務(wù)比照企業(yè)處理？ 2、預(yù)算會計核算核算哪些內(nèi)容啊？謝謝
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2022-02-15
公司是小規(guī)模做交通工程的公司，現(xiàn)在有兩張專票 不可以抵扣只能入成本，開的發(fā)票名稱是工程勞務(wù)費還有一些交通上使用的路錐、防撞桶爆閃燈導(dǎo)向牌之類的東西，不知道怎么做賬務(wù)處理
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2019-07-05
從航天信息（廣東）有限公司購入增值稅防偽稅控的專用設(shè)備，并取得增值稅專用發(fā)票，價稅合計7508元，財務(wù)部驗收改該設(shè)備，會計申請支付該筆款項，經(jīng)審批后，出納銀行轉(zhuǎn)賬付訖，這筆分錄怎么做？
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2019-04-30