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企業(yè)所得稅的預繳主表，在I沒有其他其他優(yōu)惠的情況是依據(jù)季度利潤表來填寫的嗎
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2018-09-04
我們是機械銷售行業(yè) 這次我們變更了股權，工商和國稅都辦好了，交資料到地稅去，地稅的人看了財務報表，叫我們交其他應收款的明細，和固定資產的明細，我們其他應收款掛了老板娘的名字350萬，這個要交個稅20%，固定資產里有個車，29萬，當時也是老板的名字買的，做到固定資產計提折舊，這兩項都要補交個稅和企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在還沒有交資料給地稅，有沒有補救的辦法呢？
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2018-04-09
應付職工工資那塊，因為要扣社保和所得稅，但是借應付職工薪酬，為啥要貸記其他應收款，然后代扣社保是又借記其他應收款
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2016-09-26
你好，老師，我想咨詢一下企業(yè)所得稅年度清繳的問題，我現(xiàn)在每個月做賬利潤積累已經負幾十萬了，但我公司有一筆借款，當時這筆錢和法人私人有關系，和公司無關，但進的公司賬戶，當時做的其他應收款，現(xiàn)在沒法子退回去了，這筆錢有400萬，那我到時候明年5月底之前做匯算清繳的時候，這筆錢應該提出來交所得稅是不？還是就是在12月底做賬的時候我的利潤肯定還是負幾十萬，到時候明年做匯算清繳的時候是吧這400萬減去利潤再*25%呢還是今年12月底就做呢？
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2016-12-01
我們是勞務公司，別人用我們公司資質開票，那對方提供的也只有人員名單和身份證號碼，那么收到對方公司轉來的款，我們應該如何做賬務處理，走其他應付款還是預付工資，人員需要全員申報個稅嗎，還有我們收取的企業(yè)所得稅和管理費如何做賬呢
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2019-06-04
老師您好，最近我們公司稅務在稽查，科目其他應收款（公司往來）21年、22年、23年每年各一筆，稅務要求我們補繳增值稅并且確認收入，這個我應該怎么賬務處理？同時，是不是要更正21-23年納稅申報和所得稅匯算清繳？
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2024-11-27
老師，請問偶然所得，除了中彩票1萬，發(fā)票800，其他的偶然所得大于零，都要交稅嗎？
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2019-05-06
是說以個人名義借款給我們，就記入其他應付款，要上繳企業(yè)所得稅是吧？要是以公司的民義借款給我們，就記入長期借款，利息入財務費用，對方公司開具發(fā)票給我們，就不需要上繳企業(yè)所得稅了？那么對方需要開具什么樣的發(fā)票給我們呢？對方企業(yè)沒有借款這項業(yè)務，是否需要到稅局代開此發(fā)票呢？
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2017-06-20
老師好，我是剛才問你的學員，我是裝飾工程公司。你剛才教我代收掛靠公司稅金做平是借：其他應付款，代：銀行存款。那我之前做賬繳稅金借：應交稅金－企業(yè)所得稅 代：銀行存款等怎么辦？
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2016-11-27
A是B的子公司，A的主要業(yè)務是從B處進貨銷售，2018年年初A借給B 100萬，A的賬務處理是:借：其他應收款-B 100 貸：銀行存款 100但是B不打算還給A這100萬了，B讓A每次進貨的時候用這部分欠的錢抵貨款。借：應付賬款 40貸：其他應收款 40請問如果到了2018.12.30，A只進了40萬的貨，那么B就還欠A60萬，如果B不還給A錢，是不是A要按利率計算利息來交企業(yè)所得稅??？如果不想交企業(yè)所得稅：可以在年底的時候把其他應收轉到預付賬款么？借：預付賬款-B 60貸：其他應收款-B 60這樣可以么？
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2018-06-21
我想問一下，向境外公司購買的軟件許可權代扣代繳的企業(yè)所得稅計入其他應付款，而不是計入應交稅金，是否有相應的會計準則中明確提及這樣的處理方式？
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2020-02-29
為個人提供勞務報酬代扣代繳個人所稅，這樣做對嗎 1、代繳個人所得稅時 借：其他應收款-代繳個人所得稅 貸：銀行存款 收到勞務發(fā)票，支付勞務報酬時 借：成本費用 貸：其他應收款-代繳個人所得稅 銀行存款
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2021-04-12
19年11月剛開場，沒有銷售收入，員工有發(fā)工資，老板娘借入發(fā)放工資，做的其他應付款，年末沒有做歸還，匯算清繳要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-04-12
，老師，我是小規(guī)模新企業(yè)，18年唯一的一筆業(yè)務是借現(xiàn)金貸其他應付款。在匯算清繳時，我選的是小微企業(yè)，但是申報的時候不讓申報，校驗的時候顯示讓調整《減免所得稅優(yōu)惠明細表》，表上我都是填的0，老師怎么辦
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2019-05-08
公司購買了期貨，當時投錢進期貨賬戶時我做借：其他應收款，貸：銀行存款，現(xiàn)在不炒期貨了，還賺了點錢，我可以做：借銀行存款，貸:其他應收款。 借：財務費用（紅字） 借：銀行存款 么？賺的財務費用需要繳企業(yè)所得稅么？
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2018-11-08
季度預繳所得稅時，四季度提完所得稅，凈利潤轉到利潤分配，那其他三個季度提完所得稅，凈利潤轉嗎？
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2017-07-19
請問其他綜合收益稅后影響數(shù)放在凈資產中，那么這個數(shù)是不是原其他綜合收益減去它的所得稅額，也就是其他綜合收益的75%放入凈資產，而另外這25%放在遞延所得稅負債中
1/1010
2019-12-13
小規(guī)模公司需要注銷，之前股東借入20萬做進其他應付款的，一直虧損，現(xiàn)在要做平，計入 借：其他應付款—股東借款20萬 貸：營業(yè)外收入20萬， 我們公司需要交多少增值稅? 需要交多少企業(yè)所得稅？
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2020-07-06
我們單位是小規(guī)模企業(yè) 報稅也是季度申報 9月份為了少交企業(yè)所得稅 在沒有發(fā)票的情況下我計提了一個月的房子 做在了管理費用里 借：管理費用-房租費 貸：其他應付款-房租費 但是這個發(fā)票10月份沒來 11份才開過來 我要怎么改 直接沖了是不是還要補3季度的企業(yè)所得稅呢
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2017-12-19
公司嚴重虧損，注冊資金原來7000多萬，詩實際收到的注冊資金是3000萬，已經累計虧損2000多萬，現(xiàn)在減資成為30萬，那么我在賬面上還有在申報企業(yè)所得稅上怎么做，， 比如股東股份占比50%，那么他應該承擔1000萬的利潤虧損，分錄怎么做？ 借：實收資本1500 貸:利潤分配-未分配分配1000萬 其他應付款500萬嗎
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2019-06-09