你好，老師，我想咨詢(xún)一下企業(yè)所得稅年度清繳的問(wèn)題，我現(xiàn)在每個(gè)月做賬利潤(rùn)積累已經(jīng)負(fù)幾十萬(wàn)了，但我公司有一筆借款，當(dāng)時(shí)這筆錢(qián)和法人私人有關(guān)系，和公司無(wú)關(guān)，但進(jìn)的公司賬戶(hù)，當(dāng)時(shí)做的其他應(yīng)收款，現(xiàn)在沒(méi)法子退回去了，這筆錢(qián)有400萬(wàn)，那我到時(shí)候明年5月底之前做匯算清繳的時(shí)候，這筆錢(qián)應(yīng)該提出來(lái)交所得稅是不？還是就是在12月底做賬的時(shí)候我的利潤(rùn)肯定還是負(fù)幾十萬(wàn)，到時(shí)候明年做匯算清繳的時(shí)候是吧這400萬(wàn)減去利潤(rùn)再*25%呢還是今年12月底就做呢？

答： 你好，是其他應(yīng)付款不需要支付了嗎

企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款寬不

答： 您好，同學(xué)，不需要調(diào)整。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

公司的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付較多，其他應(yīng)收款是員工拿出去采購(gòu)，一直未拿到發(fā)票回來(lái)，其他應(yīng)付款是一些不是股東的人轉(zhuǎn)進(jìn)去公司賬戶(hù)里面的，現(xiàn)在要做匯算清繳是否有影響？

答： 這個(gè)匯算清繳是沒(méi)影響的