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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下。 計(jì)稅基礎(chǔ)為0 =賬面500-500未可抵扣500 當(dāng)期500要交稅 確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn) 計(jì)稅基礎(chǔ)為0不是代表不用交稅嗎？
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2021-07-18
為什么研發(fā)支出加計(jì)扣除的暫時(shí)性差異不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)，不計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)呢
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2019-09-13
自行研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn) 無(wú)論使用壽命是否確定 都不確認(rèn)遞延所得稅，而外購(gòu)無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)論使用壽命是否確定 都要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 這樣理解有問(wèn)題么？
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2019-08-17
老師，這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)是1680，賬面價(jià)格1200，那應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債呀，怎是資產(chǎn)呢？
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2020-07-23
下圖中的壞賬準(zhǔn)備為什么要轉(zhuǎn)回，還有最后遞延所得稅資產(chǎn)為什么這樣做
1/2256
2017-06-26
因?yàn)楣咀鲞^(guò)遞延所得稅資產(chǎn)，所以所得稅為負(fù)數(shù)，匯算清繳所得稅負(fù)數(shù)怎么填寫
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2017-05-23
去年計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備，今年應(yīng)收全部收回，我應(yīng)該怎么做 還涉及到遞延所得稅資產(chǎn)的處理 求一個(gè)分錄
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2022-04-20
請(qǐng)問(wèn)一下 研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生了可抵扣暫時(shí)性差異，但是不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。那么以后呢，以后年度也不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2020-04-02
此題中沒(méi)有說(shuō)保修產(chǎn)品已實(shí)際發(fā)生，按遞延所得稅負(fù)債計(jì)算公式，賬面價(jià)值-可抵扣金額，不就是40-0=40，不產(chǎn)生差異嗎？
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2020-07-24
老師請(qǐng)問(wèn)這里 A選項(xiàng)答案是225 但是225里沒(méi)有提到乙公司個(gè)表里計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn) 為什么合表里不把這里產(chǎn)生的1250*15%的遞延所得稅資產(chǎn)沖抵掉？合并角度不是沒(méi)有產(chǎn)生存貨跌價(jià)準(zhǔn)備嗎？
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2022-08-23
投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)出的時(shí)候之前確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債不需要轉(zhuǎn)出嗎？
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2021-08-29
老師，資料2里面的預(yù)計(jì)負(fù)債期初余額為400，本期實(shí)際支付400，相當(dāng)于沖減了400的預(yù)計(jì)負(fù)債，期末又計(jì)提了500，不就是增加了500嗎？那遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該以500為基礎(chǔ)×0.25=125嗎？
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2021-08-08
為什么內(nèi)部研究開發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)攤銷額屬于可抵扣暫時(shí)性差異，但是不確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)呢
1/11261
2019-08-31
補(bǔ)充例題 無(wú)形資產(chǎn)為什么要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，不是看成永久性差異嗎
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2016-09-29
公益性捐贈(zèng)超過(guò)利潤(rùn)總額*12%的部分提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2022-06-15
老師 會(huì)計(jì)年限小于稅法年限 折舊 會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn) 形成可抵扣 需要納稅調(diào)增還是調(diào)減
1/2400
2019-07-15
投資性房地產(chǎn)這筆補(bǔ)提折舊怎么會(huì)是 結(jié)轉(zhuǎn)遞延所得稅負(fù)債呢？為什么它沒(méi)有做一筆抵損益的分錄呢
1/1429
2021-07-04
因壞賬而確認(rèn)的遞延所得資產(chǎn)是屬于 不可抵扣的成本費(fèi)用和損失的影響 還是 本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響
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2020-02-24
老師 ，稅法上固定資產(chǎn)一次性攤銷，但是會(huì)計(jì)上是按照會(huì)計(jì)規(guī)定，請(qǐng)問(wèn)這樣是要確定遞延所得稅負(fù)債嗎
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2024-07-05
為什么這道題第二小題，2019年不是15%的稅率嗎，怎么0和385都乘以25%。是不是只要是遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債，都意味著以后年度的，所以要按照以后年度的稅率
1/866
2021-05-04