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某企業(yè)因某事項(xiàng)在當(dāng)期確認(rèn)了100萬元負(fù)債，計(jì)入當(dāng)期損益，假定按照稅法規(guī)定，與確認(rèn)負(fù)債相關(guān)的費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)，準(zhǔn)予稅前扣除，企業(yè)適用的所得稅稅率為33%，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。 （1）按資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債金額并做出會計(jì)分錄 （2）資產(chǎn)負(fù)債表日遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額10萬，上述結(jié)果如何？ （3）若資產(chǎn)負(fù)債表日，遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額43萬元，上述結(jié)果如何？
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2022-08-14
某公司2018年計(jì)算的當(dāng)年應(yīng)交所得稅為100 萬元，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬元、年末數(shù)為35萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為20萬元、年末數(shù)為18萬元。不考慮其他因素，該公司2018年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為( ) 萬元
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2020-06-11
請問老師,利潤表中的“所得稅21085.19”這個(gè)是怎么算出來的？所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)，后面兩個(gè)均為0。那么所得稅費(fèi)用=421703.79*25%=105425.9475，不是表格中的數(shù)字。
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2020-01-24
19年初遞延所得稅資產(chǎn)借方余額200，本期遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額14.25，當(dāng)期應(yīng)交所得稅986.38，19年度利潤表列式示所得稅費(fèi)用是多少？
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2020-06-15
計(jì)稅基礎(chǔ)＝遞延所得稅？
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2020-04-19
遞延所得稅資產(chǎn)怎么計(jì)算
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2019-03-27
稅損轉(zhuǎn)移后扣減致遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債
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2016-04-14
老師，第二步2019年度不是有計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎？為什么不用減掉2019年度的遞延所得稅資產(chǎn)在補(bǔ)計(jì)后面的?
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2021-11-30
調(diào)整上年費(fèi)用，費(fèi)用多了，因?yàn)橘M(fèi)用可以抵稅，會形成遞延所得稅資產(chǎn)？
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2022-07-27
老師，這道題，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)為什么是325-（5000-15000*15%），都是可抵扣的，不是應(yīng)該加法嗎？
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2020-08-18
計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)，應(yīng)該填在這個(gè)表的那一項(xiàng)
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2017-07-14
老師第四問在計(jì)算20x3-20x6的遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)為什么要這樣算，不太理解
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2019-09-28
什么是遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債
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2019-03-03
老師，遞延所得稅資產(chǎn)貸方是什么意思
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2020-05-26
老師，我想問一下一個(gè)公司遞延所得稅資產(chǎn)較上一年大幅減少的原因是什么
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2020-03-06
遞延所得稅資產(chǎn)一般用在什么地方呀
1/1030
2019-12-31
為什么遞延所得稅資產(chǎn)金額 要減去 2.5？
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2019-08-22
遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債可以互相抵消嗎
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2015-11-26
老師，合并報(bào)表確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該是（120-105）*0.25吧
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2019-10-23
這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)科目什么時(shí)候可以抵消掉
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2018-11-02