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申報(bào)股東分紅是選擇如圖里的“分類所得申報(bào)”—“利息股息紅利所得”對(duì)么？另所得項(xiàng)目選擇是“其他利息，股息，紅利所得”對(duì)么？
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2019-09-18
老師我就鬧不明白了 其他債權(quán)投資公允價(jià)值上升 進(jìn)其他綜合收益吧 貸 進(jìn)負(fù)債吧?！安挥绊懤麧?rùn)，沒(méi)有涉及所得稅費(fèi)用，不會(huì)影響所得稅費(fèi)用的?！?為什么不影響？ 我知道其他綜合收益是所有者權(quán)益科目 遞延所得稅負(fù)債是負(fù)債科目 不是損益類不影響利潤(rùn) 但是他是不是間接影響所得稅費(fèi)用了 你看我下面的分錄 計(jì)提遞延所得稅： 借：其他綜合收益 1430*15% 貸：遞延所得稅負(fù)債 214.5 計(jì)提遞延所得稅負(fù)債 又影響計(jì)提所得稅了吧？？ 計(jì)提所得稅 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅負(fù)債 214.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這不雖然沒(méi)動(dòng)利潤(rùn) 但是 影響所得稅費(fèi)用了嗎？？？是我理解錯(cuò)誤還是哪里出錯(cuò)了 請(qǐng)舟舟老師解答
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2020-07-14
非居民沒(méi)有工資 薪金所得，但有其他個(gè)人所得，在計(jì)算稅金的時(shí)候扣除生計(jì)5000嗎
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2020-11-16
是說(shuō)以個(gè)人名義借款給我們，就記入其他應(yīng)付款，要上繳企業(yè)所得稅是吧？要是以公司的民義借款給我們，就記入長(zhǎng)期借款，利息入財(cái)務(wù)費(fèi)用，對(duì)方公司開(kāi)具發(fā)票給我們，就不需要上繳企業(yè)所得稅了？那么對(duì)方需要開(kāi)具什么樣的發(fā)票給我們呢？對(duì)方企業(yè)沒(méi)有借款這項(xiàng)業(yè)務(wù)，是否需要到稅局代開(kāi)此發(fā)票呢？
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2017-06-20
老師好，我是剛才問(wèn)你的學(xué)員，我是裝飾工程公司。你剛才教我代收掛靠公司稅金做平是借：其他應(yīng)付款，代：銀行存款。那我之前做賬繳稅金借：應(yīng)交稅金－企業(yè)所得稅 代：銀行存款等怎么辦？
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2016-11-27
A是B的子公司，A的主要業(yè)務(wù)是從B處進(jìn)貨銷售，2018年年初A借給B 100萬(wàn)，A的賬務(wù)處理是:借：其他應(yīng)收款-B 100 貸：銀行存款 100但是B不打算還給A這100萬(wàn)了，B讓A每次進(jìn)貨的時(shí)候用這部分欠的錢抵貨款。借：應(yīng)付賬款 40貸：其他應(yīng)收款 40請(qǐng)問(wèn)如果到了2018.12.30，A只進(jìn)了40萬(wàn)的貨，那么B就還欠A60萬(wàn)，如果B不還給A錢，是不是A要按利率計(jì)算利息來(lái)交企業(yè)所得稅?。咳绻幌虢黄髽I(yè)所得稅：可以在年底的時(shí)候把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款么？借：預(yù)付賬款-B 60貸：其他應(yīng)收款-B 60這樣可以么？
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2018-06-21
我想問(wèn)一下，向境外公司購(gòu)買的軟件許可權(quán)代扣代繳的企業(yè)所得稅計(jì)入其他應(yīng)付款，而不是計(jì)入應(yīng)交稅金，是否有相應(yīng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中明確提及這樣的處理方式？
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2020-02-29
19年11月剛開(kāi)場(chǎng)，沒(méi)有銷售收入，員工有發(fā)工資，老板娘借入發(fā)放工資，做的其他應(yīng)付款，年末沒(méi)有做歸還，匯算清繳要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-04-12
為個(gè)人提供勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)人所稅，這樣做對(duì)嗎 1、代繳個(gè)人所得稅時(shí) 借：其他應(yīng)收款-代繳個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 收到勞務(wù)發(fā)票，支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí) 借：成本費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款-代繳個(gè)人所得稅 銀行存款
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2021-04-12
，老師，我是小規(guī)模新企業(yè)，18年唯一的一筆業(yè)務(wù)是借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款。在匯算清繳時(shí)，我選的是小微企業(yè)，但是申報(bào)的時(shí)候不讓申報(bào)，校驗(yàn)的時(shí)候顯示讓調(diào)整《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》，表上我都是填的0，老師怎么辦
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2019-05-08
公司購(gòu)買了期貨，當(dāng)時(shí)投錢進(jìn)期貨賬戶時(shí)我做借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，現(xiàn)在不炒期貨了，還賺了點(diǎn)錢，我可以做：借銀行存款，貸:其他應(yīng)收款。 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（紅字） 借：銀行存款 么？賺的財(cái)務(wù)費(fèi)用需要繳企業(yè)所得稅么？
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2018-11-08
公司作為其他公司股東得到分紅后需不需要繳納企業(yè)所得稅
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2021-08-06
直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失是計(jì)入其他綜合收益里面還是其他資本公積里面
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2018-05-24
老師：請(qǐng)問(wèn)：“我公司是核定企業(yè)，屬于小微企業(yè)，減半交企業(yè)所得稅的，減半部分我沒(méi)有做任何會(huì)計(jì)分錄的，減免的稅費(fèi)不做稅務(wù)處理可以嗎？ 還有后來(lái)，我年報(bào)時(shí)，稅局搞錯(cuò)了，又征了這減半的稅費(fèi)，現(xiàn)在在辦理退稅手續(xù)，那這種情況，多征這部分，我做分錄：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款可以嗎？
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2016-04-05
請(qǐng)問(wèn)：“我公司是核定企業(yè)，屬于小微企業(yè)，減半交企業(yè)所得稅的，減半部分我沒(méi)有做任何會(huì)計(jì)分錄的，減免的稅費(fèi)不做稅務(wù)處理可以嗎？ 還有后來(lái)，我年報(bào)時(shí)，稅局搞錯(cuò)了，又征了這減半的稅費(fèi)，現(xiàn)在在辦理退稅手續(xù)，那這種情況，多征這部分，我做分錄：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款可以嗎？
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2016-04-05
勞務(wù)公司自己開(kāi)票還發(fā)票。收入高。沒(méi)進(jìn)項(xiàng)成本和大的費(fèi)用。我只能拿假工資沖和過(guò)路費(fèi)沖。少交企業(yè)所得稅，這工資銀行不走?，F(xiàn)金也太大。只能掛其他應(yīng)付款，我看資產(chǎn)表其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)太大了。想著把發(fā)放的這筆不做?？墒菕熘峦?，再說(shuō)還是要沖回的啊，有沒(méi)有好的解決辦法？按原則做。老板繳稅不會(huì)同意的。不按原則做。
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2017-07-12
老師，18年12月份另外一個(gè)會(huì)計(jì)為了不交企業(yè)所得稅，暫估了一筆費(fèi)用，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-暫估，金額是25萬(wàn)，錢也是沒(méi)有付的，我問(wèn)她說(shuō)25萬(wàn)已經(jīng)在今年5月份的時(shí)候匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了，我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理，貸方還是有其他應(yīng)付款25萬(wàn)。
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2020-01-14
老師。我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。我收到一筆錢，是放在其他應(yīng)付款-暫收。請(qǐng)問(wèn)這筆錢要繳納個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得稅嗎？
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2020-02-10
所得稅年報(bào)怎么報(bào)？比如年度有票據(jù)的管理費(fèi)用20萬(wàn)，沒(méi)有票據(jù)的管理費(fèi)用有2萬(wàn)，這2萬(wàn)做了其他應(yīng)付款，賬載金額填22萬(wàn)還是20萬(wàn)？稅收金額填多少？調(diào)增多少？
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2020-03-27
?你好老師，我們公司股東用公司錢買了房子，一直在其他應(yīng)收款掛著賬，我現(xiàn)在要給他沖掉，就是不想讓股東年底交視同分紅的個(gè)稅，這塊也沒(méi)有票，匯算清繳調(diào)，交企業(yè)所得稅，我做賬務(wù)處理時(shí)，后面怎么附原始票據(jù)，直接附個(gè)證明可以嗎？
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2021-11-12