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期初有留抵稅額，本期銷項大于進項，期末還有留抵稅額
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2022-10-24
公司一般納稅人，這個月增值稅額期末留抵稅額4000元，服務(wù)費填報表應(yīng)該填哪里，或者可以以后再抵嗎
1/406
2019-02-14
請問老師 一般納稅人 當(dāng)月增值稅留抵稅額是不是當(dāng)月申報表里的期末留抵稅額+期末加計抵減額？
1/3420
2020-07-01
一般納稅人自2019年4月1日起增值稅期末留抵稅額退稅制度，這個政策是不是只能退2019年4月后開的票？以前17年份的增值稅期末留抵稅額可以退嗎？
1/2715
2019-10-21
老師，您好，我司有大量的期末留抵稅額，請問稅控盤的技術(shù)維護費的增值稅如何抵扣？
1/2630
2020-12-08
12月稅款欠46萬，滯納金2000多，用次月期末留底進項抵減，那么我賬務(wù)處理怎么做
1/182
2021-02-03
不是年末，本期進項稅額有留底怎么做會計分錄，要是年末的話怎么做會計分錄，請分別給我講解下，謝謝！
2/711
2019-04-29
老師您好問個問題，如果上個月有期末留抵稅額20，這個月進項稅額又增加50，銷項稅額增加60期末會計分錄怎么做
1/420
2020-11-20
老師，我是旅行社有限公司，一般納稅人，差額征收。請問取得的實名登記的機票做了進項稅抵減，可以有進項稅期末留抵稅額嗎？放著下次抵扣
1/672
2020-04-05
增值稅期末留抵稅額退稅制度中，進銷構(gòu)成比例是專用發(fā)票、海關(guān)繳款書、繳款憑證之和與同期全部已抵扣的進項稅額之比，那已抵扣的除了上述三種憑證的進項還有哪些？？
1/2280
2019-11-27
老師請問一下，一般納稅人稅款所屬期1月銷項減掉進項還要繳稅，不過上期有留底稅額，不要繳稅，那1月做賬還需要做什么分錄嗎？
1/208
2021-03-17
請問一般納稅人有期末留抵稅額66萬，可以去稅務(wù)局退稅嗎
1/549
2020-07-24
請問老師財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號中 試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。像我們這種還未正式投產(chǎn)的企業(yè)有大量的留抵票,能不能申請退稅呢?
1/1750
2019-09-05
老師你好：我們公司賬面未交增值稅和申報表留抵稅額對不上，怎么做調(diào)整分錄?。抠~面未交增值稅比期末留抵稅額多了3886.46。
2/3093
2020-04-19
你好，老師，我想咨詢一下，我初級的時候?qū)W的，應(yīng)納稅所得額×25％―[（遞延所得稅負(fù)債期末-期初）-（遞延所得稅資產(chǎn)期末-期初）]是應(yīng)納稅額，所以這個對不對？還是我記錯了
1/1099
2019-06-30
上期留底退稅放在期初哪個科目
1/1570
2019-06-29
月末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方表示金額是不是就代表增值稅申報表上的期末留底稅額？他兩個金額應(yīng)該一直是嗎？
4/553
2021-09-01
老師，年底了增值稅留底稅額掛了一個金額，但實際沒有待抵扣的進項了，之前滾下來的，怎么處理比較合適
1/323
2023-11-22
你好老師，留底稅額是45914.8 是還可以開399105.57的含稅價嗎？
1/539
2020-10-29
老師，請問分公司改制子公司，分公司單獨核算增值稅的留底稅額是否可以轉(zhuǎn)到子公司吶？
1/1056
2020-11-24
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