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1.第二題圈二前三個(gè)分錄我不能理解。能分析一下嗎？整體和局部角度，老師詳細(xì)點(diǎn)，小白實(shí)在搞不懂，課件沒這道題有深度2.前面兩個(gè)分錄應(yīng)該是調(diào)去年的吧，第三個(gè)分錄是調(diào)今年的？3.為什么分錄三存貨部分不是2015年末剩下的20%，做一個(gè)新的抵消分錄不是應(yīng)該是剩下的未實(shí)現(xiàn)百分之二十嗎？不是已經(jīng)第二年了嗎，第三個(gè)分錄為什么存貨還是乘以60%也就是第一年的未實(shí)現(xiàn)毛利，為什么不是20%？4.第一個(gè)分錄年初未分配利潤代替上一年的哪個(gè)科目？是收入減費(fèi)用的差的意思嗎5.第二年的話把第一年的分錄照抄是什么意思，可是第一年分錄也不是這個(gè)分錄一啊。第一年的分錄是不是營業(yè)收入260營業(yè)成本260 營業(yè)成本（260-200）*0.6=36存貨36.那怎么照抄是年初未分配利潤36營業(yè)成本36了。我看著第一個(gè)分錄跟第三個(gè)分錄有重復(fù)
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2021-03-19
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，甲公司委托乙公司加工一批應(yīng)交消費(fèi)稅的半成品，收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。甲公司發(fā)出原材料實(shí)際成本210萬元，支付加工費(fèi)6萬元、增值稅1.96萬元、消費(fèi)稅24萬元。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，寫出甲公司發(fā)出原材料、支付加工費(fèi)和增值稅、支付消費(fèi)稅、收回半成品的分錄。 要求：不用抄題，直接寫分錄即可
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2021-10-17
現(xiàn)在不是有增值稅新政策了么，然后月度不超過10萬，季度不超過30萬的免征增值稅。 這個(gè)前提是1.月度不能超過10萬嗎，比如這個(gè)月開15萬，下個(gè)月開5萬，再下個(gè)月開5萬，但是季度沒有超過30萬，我還享受政策嗎？由于我第一個(gè)月開了15萬，超過了10萬的月度標(biāo)準(zhǔn)。這個(gè)可以符合嗎？我們是季報(bào)，但是也申請(qǐng)了金稅盤，每個(gè)月也要抄稅清卡的
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2019-01-24
今天去國稅開了一張紅字，在大廳提前做了這張的抄稅，回去發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價(jià)還有型號(hào)開錯(cuò)了，總金額和稅額是對(duì)的，但是已經(jīng)不能作廢了，稅務(wù)局說總金額對(duì)了在稅務(wù)上沒多大影響，但是這應(yīng)該會(huì)影響購買方做賬，如果對(duì)方拒收的話我要怎么處理啊，我看有的人說，可以開一張藍(lán)字沖銷，然后再重新開一張紅字申請(qǐng)重新開一張紅字嗎？
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2019-02-19
老師，我們公司稅盤上個(gè)月被鎖了，剛好那天開了一張票就被鎖了，那張票就一直都處于報(bào)送中，然后我這個(gè)月去報(bào)稅，加上那張票一起報(bào)的，稅局那邊要我把那張票的金額減下來才能報(bào)，然后昨天我們稅盤解開了，然后那張票又已經(jīng)報(bào)送完成了，昨天也清卡了，那張票也抄報(bào)清卡了，但我報(bào)稅的時(shí)候是沒有報(bào)到那張票的，這個(gè)要怎么辦？
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2018-11-21
老師您好，我司自7月份變更為一般納稅人，6月份還是小規(guī)模納稅人，6月份因?yàn)榘l(fā)票不夠所以按無票收入申報(bào)了，發(fā)票已在7月份按1%補(bǔ)開?，F(xiàn)在我抄稅了，因?yàn)樯陥?bào)表已經(jīng)是一般納稅人的表格，那7月份按1%補(bǔ)開的發(fā)票就沒辦法匹配到附列資料（一）也就是本期銷售情況明細(xì)這個(gè)表中。這種情況我應(yīng)該怎么去填銷項(xiàng)申報(bào)表呢？
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2021-08-03
老師 借：存貨 貸：資本公積 為什么出現(xiàn)兩遍？？ 我知道第一遍是調(diào)公允 第二遍出現(xiàn)是為了出售，但是第二遍出來是為什么 不已經(jīng)調(diào)到賬面了嗎？？ 第二遍是照抄過來的？ 為啥？ 如果說這個(gè)調(diào)公允都是寫在合并草稿紙 那也不對(duì)啊 第一遍是調(diào)的乙公司的賬面是吧，第二遍乙公司已經(jīng)出售了那還是寫在乙公司個(gè)別報(bào)表上啊 那還不是兩遍重復(fù)了嗎 不理解
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2020-09-14
老師，你好！我公司是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，公司用水電是一塊總表進(jìn)來，然后售樓部一塊分表，施工場地一塊分表，每個(gè)月抄的水電數(shù)據(jù)是總表的數(shù)，也是按這個(gè)數(shù)向水電力部門交費(fèi)，公司這邊負(fù)擔(dān)。施工單位用的水電，應(yīng)該是由他們自己承擔(dān)吧？另外，售樓部一樓是銷售大廳，二樓是項(xiàng)目部，財(cái)務(wù)，經(jīng)理辦公室等，哪些水電費(fèi)可以進(jìn)開發(fā)間接費(fèi)——水電費(fèi)呢？
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2016-12-03
老師，我公司在1月購買了金稅盤系統(tǒng)，說是能全額抵扣，共820，問題1、那我現(xiàn)在處理這個(gè)的順序是不是這樣：到稅務(wù)局窗口認(rèn)證發(fā)票--在開票軟件中進(jìn)行抄稅---在國稅網(wǎng)站上報(bào)稅（因是季報(bào)，所以在4月初申報(bào)）---在開票軟件上清卡？（國稅局說不需備案） 。問題2、我公司一般沒有銷項(xiàng)稅，我在4月初報(bào)稅時(shí)是不是只需要把這個(gè)抵減的金額填上去就行？
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2015-02-05
你好老師，正準(zhǔn)備報(bào)季度企業(yè)所得稅。先前報(bào)所得稅時(shí)，營業(yè)收入，成本直接從利潤表的主營業(yè)務(wù)收入、成本累計(jì)數(shù)抄過來。現(xiàn)在本月發(fā)生了其他業(yè)務(wù)收入，但利潤表上沒有顯示出來，只有其他業(yè)務(wù)利潤。那我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就要自己算一下，把其他業(yè)務(wù)收入和成本加進(jìn)去。收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，成本＝主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本。是這樣嗎？
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2021-10-20
老師我有3個(gè)公式 ebit=單位邊際貢獻(xiàn)*安全邊際量 ebit=單位邊際貢獻(xiàn)*（實(shí)際銷售量-保本銷售量） ebit=單位邊際貢獻(xiàn)*（實(shí)際銷售量-固定成本總額/單位邊際貢獻(xiàn)） 我這三個(gè)公式推理正確嗎 尤其是第3個(gè)推第2個(gè) 為啥 固定成本總額/單位邊際貢獻(xiàn) =保本銷售量？ 我當(dāng)時(shí)只是摘抄下來 再回來復(fù)習(xí)我自己都忘記了 所以提問 這三個(gè)不是書上是我自己寫的 幫我檢查
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2021-01-18
第一次做稅務(wù)處理這一塊，也就是對(duì)外的一般納稅人，現(xiàn)在是月初，我要做的稅務(wù)這塊順序您看下對(duì)不?1.把報(bào)表打印出來2.登錄開票系統(tǒng)進(jìn)行抄稅，清盤3.網(wǎng)上報(bào)稅問題：1.申報(bào)個(gè)稅也是每月的15號(hào)之前就可以了是吧？還有就是先申報(bào)個(gè)稅還是申報(bào)增值稅等？ 2.那開出的稅票認(rèn)證呢？感覺這些順序都是亂亂的，請(qǐng)求老師詳細(xì)講解，謝謝？
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2018-01-03
老師，打擾了，我們單位現(xiàn)在是合資企業(yè)，總公司要求我金保后期每月5日前要將上月會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)給佰泰財(cái)務(wù)唐慧敏郵箱，抄送給我，佰泰財(cái)務(wù)會(huì)按照您提供的報(bào)表上的凈利潤計(jì)算投資收益，要確保5日前一定要提供，不要延遲，否則佰泰財(cái)務(wù)無法結(jié)賬，將導(dǎo)致金投總部也無法結(jié)賬，會(huì)有一連串的延遲。你覺合理么？可以給我點(diǎn)建議么謝謝
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2019-12-02
金稅盤沒有抄報(bào)稅被鎖了。解開以后，連上開票軟件開票時(shí)，選擇增值稅電子普通發(fā)票填開顯示沒有可用發(fā)票。但是查庫存還有12張發(fā)票，選擇增值稅普通發(fā)票填開就顯示可以開。問一下有區(qū)別么？我可以選擇普通發(fā)票填開么？因?yàn)橹耙恢边x擇的是電子的，現(xiàn)在開不了了。選擇普通發(fā)票填開對(duì)之前的發(fā)票有影響么，開出來的發(fā)票是一樣的吧？？
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2019-11-26
公司的之前內(nèi)賬會(huì)計(jì)沒有建立賬套，是用電子表格流水日記賬方式來做賬，現(xiàn)在接手，我是從2019.1月開始建立新賬套。此公司的支出費(fèi)用比較少。交接的財(cái)務(wù)流水賬也僅僅只就這幾個(gè)表格清單？（銀行存款，現(xiàn)金，應(yīng)收賬款，應(yīng)付工資，管理費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本，主營業(yè)務(wù)收入、其他應(yīng)收款），請(qǐng)問，那我年初余額要將2018年12月底的那些余額抄填到初始年初余額中？
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2019-01-09
老師，電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)表）的利潤表中所得稅費(fèi)用為會(huì)計(jì)利潤計(jì)提的所得稅，去年做20年匯算清繳有補(bǔ)交所得稅，當(dāng)時(shí)用以前年度損益調(diào)整來做的補(bǔ)交所得稅的分錄，那今年在做21年匯算清繳填報(bào)利潤表的上年金額時(shí)，是完全把去年做匯算清繳時(shí)利潤表的數(shù)字抄錄進(jìn)今年做21年年報(bào)表中嗎，匯算清繳補(bǔ)交的所得稅不用管它嗎
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2022-05-25
A公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，所得稅稅率為25%，按凈利潤的10%計(jì)提盈余公積。A公司的主營業(yè)務(wù)為銷售商品和提供勞務(wù)。A公司2019年發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：(1)5月25日，A公司向丙公司銷售批商品，不含增值稅的銷售價(jià)格為300萬元，增值稅稅額為390萬元，該批商品成本為2400萬 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備100萬元，該批商品已發(fā)出，款項(xiàng)已經(jīng)收到，滿足收入確認(rèn)條件。6月5日，丙公司在驗(yàn)收該批商品時(shí)發(fā)現(xiàn)部分商品 有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，開具的紅字增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元，增值稅稅額為39萬元。 2)11月20日，A公司與戊公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的服務(wù)合同，合同總收入為90萬元，當(dāng)日，收到戊公司預(yù)付的合同款45萬元。12月 31日，經(jīng)專業(yè)測量師測量后，確定該項(xiàng)服務(wù)的履約進(jìn)度為40%。至12月31日，累計(jì)發(fā)生的服務(wù)成本為30萬元，估計(jì)完成該合同還將發(fā)生 服務(wù)成本40萬元，該項(xiàng)服務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠計(jì)量，假定發(fā)生的服務(wù)成本均為職工薪酬，不考慮稅費(fèi)等相關(guān)因素(3)11月30日，銷售材料一批，成本30萬元，售價(jià)40萬元不含稅，款項(xiàng)已存銀行 求會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-21
我們公司從2016年成立，開始購進(jìn)材料蓋了廠房，辦公樓，生產(chǎn)線，以及倉庫。我的會(huì)計(jì)處理是，可以分清楚是哪個(gè)的費(fèi)用，計(jì)入了在建工程，不能分清楚的是，放在公攤部分，然后分?jǐn)傎M(fèi)用。我使用的科目有在建工程以下幾個(gè)明細(xì)科目，固定資產(chǎn)以下幾個(gè)明細(xì)科目?，F(xiàn)在賬已經(jīng)做完了。要登記賬本，是怎么登記的？要登記在建工程嗎？還是直接抄年底結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)數(shù)？謝謝老師。
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2018-05-08
合并資產(chǎn)負(fù)債表，母子公司的這個(gè)，不是將母公司和子公司的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字抄寫上去，合并實(shí)收資本這項(xiàng)，我調(diào)整了，可是發(fā)現(xiàn)還有子公司少數(shù)固定的的實(shí)收資本怎么調(diào)整呢？對(duì)于我們公司的，借，實(shí)收資本 貸，長期股權(quán)投資，問題是少數(shù)股東的這個(gè)我不怎么會(huì)調(diào)整？因?yàn)槲覀兪撬狡?，一般年底有利潤并且不影響周轉(zhuǎn)的情況下，一般不進(jìn)行利潤分配
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2021-06-15
老師！我們企業(yè)是一般納稅人建筑業(yè)，今天我進(jìn)電子稅務(wù)局我一看企業(yè)所得稅匯算清繳只讓我填A(yù)類企業(yè)所得報(bào)表，還有企業(yè)所得彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，還有減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，還有財(cái)務(wù)報(bào)表，可是我年前有暫估的成本費(fèi)用啥的，我該怎么調(diào)整怎么填哪？我沒有納稅調(diào)整明細(xì)表！第一次匯算清繳麻煩老師指點(diǎn)！財(cái)務(wù)報(bào)表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財(cái)報(bào)？
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2022-03-09