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某公司為擴(kuò)大生產(chǎn)，擬購(gòu)置設(shè)備一臺(tái)，成本為150 000元，使用6年。項(xiàng)計(jì)凈張值為15000元，直線法計(jì)提折1舊。無(wú)建設(shè)期。投產(chǎn)后，每年增加營(yíng)業(yè)收入90 000元，增加付現(xiàn)成本53 000元。貼現(xiàn)率為10%，投資者必要報(bào)酬率為15%。所得稅稅車為25%。計(jì)算上述的內(nèi)含報(bào)酬率。
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2024-04-02
請(qǐng)問(wèn)老師，房地產(chǎn)開發(fā)公司代收代繳電費(fèi)，電網(wǎng)公司開普票/專票給我們，我們?cè)陂_發(fā)票給客戶發(fā)票，如果我們開專票給客戶那我們的稅款就能抵消，但是如果開普票的話就會(huì)產(chǎn)生13%的稅率，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理，按理代收代繳我們不應(yīng)該交稅，謝謝！
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2019-09-02
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得彌補(bǔ)以年年度虧損，包不包括以前年度個(gè)人稅前每月扣除費(fèi)用5000元。比如說(shuō)合伙企業(yè)有2個(gè)自然人合伙人，上年度虧損10萬(wàn)元，每個(gè)自然人年度稅前扣除費(fèi)用6萬(wàn)，那么今年彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)元還是22萬(wàn)元？
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2020-12-26
老師你好，請(qǐng)問(wèn)化肥行業(yè)回復(fù)增收增值稅后，應(yīng)交增值稅怎么核算？我們是對(duì)農(nóng)戶銷售化肥，他們不需要發(fā)票，我們的銷售收入怎么核定銷售稅額。再有就是進(jìn)項(xiàng)稅額我們需要抄入稅控系統(tǒng)嗎？
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2015-09-10
租的廠房（租金，裝修，電費(fèi)）都沒(méi)有發(fā)票怎么入賬是在大廠里面 電費(fèi)都是一張總單 租金跟裝修營(yíng)業(yè)范圍內(nèi) 好像也不能開具的就是 電網(wǎng)抄總表數(shù) 廠里有分表 電網(wǎng)就開一張總的電費(fèi)發(fā)票
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2017-05-08
在增值稅防偽系統(tǒng)升級(jí)版中，老師講到點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)”后點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”后系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入國(guó)稅局網(wǎng)站的“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”是這樣嗎？2、在問(wèn)一下增值稅防偽系統(tǒng)升級(jí)版中有沒(méi)有”納稅申報(bào)“功能
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2016-02-12
請(qǐng)教老師，抄稅的時(shí)候，在增值稅普通發(fā)票匯總表是顯示有一份退回發(fā)票，但在稅控設(shè)備月度資料統(tǒng)計(jì)中顯示退回發(fā)票份數(shù)為0，負(fù)責(zé)發(fā)票份數(shù)為1，是以哪個(gè)實(shí)際銷售金額為準(zhǔn)呢，謝謝
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2019-07-12
例如在成本核算時(shí)電量時(shí)。 供電局，不是按照每個(gè)月1號(hào)到月底。而是跨月抄表的，這樣，對(duì)于公司的核算電量就有了差異。那么供電局開出的發(fā)票就同實(shí)際成本就差異，這時(shí)如何調(diào)整如何做分錄
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2023-09-02
我們是小規(guī)模納稅人，投資公司，什么交易下做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，什么情況繳納印花稅？還有國(guó)稅我們是季報(bào)，那這個(gè)月稅控盤是不是抄稅完了直接清卡就可以了，需要等到地稅報(bào)完在弄嗎？
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2018-05-01
請(qǐng)問(wèn)，12月3號(hào)抄了普通稅票88097元，12月13號(hào)又開了42017元的普通增值稅發(fā)票。屬于第二期。在這一月里增值稅發(fā)票超過(guò)了10萬(wàn)，是不是要交增值稅和個(gè)人所得稅。有什么辦法能變得不交這個(gè)稅？
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2019-12-18
抄賬的時(shí)候如果最后一行過(guò)次頁(yè) 剛好這行又該本月合計(jì)了，這行我該怎么做 正常過(guò)次頁(yè) 下頁(yè)第一行蓋承前頁(yè)章，第二行在填寫本月合計(jì)嗎？還是過(guò)次頁(yè)和本月合計(jì)填到一行 直接過(guò)次頁(yè)？
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2018-07-24
①給一家小公司代理記賬，沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件，那手工帳要怎么做呢？是不是買紙質(zhì)版的那種來(lái)做呀？還有報(bào)表也是直接excel做嗎？②公司是小規(guī)模納稅人，也沒(méi)有買金稅盤，那申報(bào)增值稅都沒(méi)有抄稅可以嗎？
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2018-06-15
接手一家新公司，原財(cái)務(wù)人員把固定資產(chǎn)折舊完了，累計(jì)折舊的賬面價(jià)值和固定資產(chǎn)原價(jià)相等！請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎？ 我今年的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊的期初余額是怎么寫？是照抄數(shù)額還是直接寫0
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2020-03-16
是12月注冊(cè)的公司，年后剛開始營(yíng)業(yè)，前幾天稅控盤剛買過(guò)來(lái)，2月份的準(zhǔn)備零申報(bào)，但是沒(méi)有開過(guò)票也沒(méi)有認(rèn)證發(fā)票，開票軟件需要抄報(bào)和清卡嗎？然后再零申報(bào)還是直接零申報(bào)就可以了？
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2017-03-02
物業(yè)公司開具的3月份代收電費(fèi)的發(fā)票稅率是13%，但根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入是3月份應(yīng)該是16%。但3月份的電費(fèi)是4月份抄錄的，費(fèi)用也是4月份交的，這時(shí)候應(yīng)該讓物業(yè)重開發(fā)票嗎
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2019-07-19
老師們，咨詢個(gè)問(wèn)題，我們有家公司要注銷，然后這個(gè)月開票了的，但是昨天我們同事去把稅盤先注銷了，但忘記把盤里面的數(shù)據(jù)抄出來(lái)了，然后現(xiàn)在不確定本月開票金額了，應(yīng)該怎么能查到呀
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2019-06-27
公司是一般納稅人，這個(gè)月收到增值稅專票2份，開出機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票2份。這個(gè)月月底需要拿增值稅專票的抵扣聯(lián)去稅局認(rèn)證，下月初在開票系統(tǒng)抄稅，然后再去再拿稅控盤去稅局報(bào)稅？
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2017-08-09
老師，您好請(qǐng)問(wèn)一下，員工休息15或者是超過(guò)一個(gè)月，是簽了合同的正式工，老板在你本休的基礎(chǔ)上抄休的扣每一天的工作和他給你交的社保部分也扣工齡工資也跟著扣掉？這種合不合里呢
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2020-03-19
老師，您好！收到航天的金稅盤維護(hù)費(fèi)330元增值稅電子普票這個(gè)是可以全額抵扣的，另外收到抄稅系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)國(guó)稅通用定額發(fā)票（億企贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣東分公司）這個(gè)可以全額抵扣嗎？
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2017-07-31
我公司本月開具的普通發(fā)票給客戶，當(dāng)月客戶申請(qǐng)退款并已完成退款，但對(duì)方已經(jīng)將普通發(fā)票認(rèn)證，現(xiàn)在我公司還能收回發(fā)票并作廢發(fā)票嗎？還是要等到下個(gè)月抄稅之后再開具紅字發(fā)票？
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2020-03-30