無限的花卷 追問

2019-12-18 19:57

是小規(guī)模納稅人，月抄稅，季報(bào)稅

bamboo老師 解答

2019-12-18 19:58

那季度普通發(fā)票銷售額沒有超過三十萬 不需要繳納增值稅

無限的花卷 追問

2019-12-18 19:59

那月抄稅了，后面屬于二期。申報(bào)個(gè)人所得稅，怎么操作

bamboo老師 解答

2019-12-18 20:01

請(qǐng)問您是個(gè)體工商戶么？

無限的花卷 追問

2019-12-18 20:01

是的

bamboo老師 解答

2019-12-18 20:02

那要根據(jù)單位的利潤總額填寫申報(bào)啊 不是根據(jù)銷售額

無限的花卷 追問

2019-12-18 20:03

我是給單位銷售菜品，現(xiàn)在都是需要開具普通增值稅票，才能收到款項(xiàng)

bamboo老師 解答

2019-12-18 20:04

嗯 等到下個(gè)月季度在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 根據(jù)利潤表填寫申報(bào)

無限的花卷 追問

2019-12-18 20:05

這個(gè)月3號(hào)抄報(bào)的是上上個(gè)月的款項(xiàng)，13號(hào)是這個(gè)月底提前開票，打款。因?yàn)槟甑滋崆敖Y(jié)一部分賬

bamboo老師 解答

2019-12-18 20:07

13號(hào)開具的發(fā)票下個(gè)月抄稅

無限的花卷 追問

2019-12-18 20:08

不是說一個(gè)月內(nèi)開的票，都是當(dāng)月報(bào)增值稅？

bamboo老師 解答

2019-12-18 20:09

小規(guī)模納稅人一般是按季度申報(bào)的

無限的花卷 追問

2019-12-18 20:10

我的是下個(gè)月15號(hào)前申報(bào)，那這個(gè)月會(huì)產(chǎn)生增值稅和個(gè)人所得稅嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-18 20:12

這個(gè)月不會(huì) 下個(gè)月看您的銷售額跟利潤總額決定是否有增值稅跟個(gè)人所得稅

無限的花卷 追問

2019-12-18 20:15

我都做了四五個(gè)月，這季應(yīng)該從9月底到12月底算總合計(jì)，對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2019-12-18 20:16

這個(gè)季度是10-12月份的合計(jì)

無限的花卷 追問

2019-12-18 20:18

10月的發(fā)票全部作廢了，11月的也有兩張作廢了，就這個(gè)月3號(hào)開的。還有個(gè)13號(hào)?？傆?jì)估計(jì)勉強(qiáng)20萬左右

bamboo老師 解答

2019-12-18 20:19

都是普通發(fā)票的話 不需要繳納增值稅