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司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在申報(bào)第一季增值稅，發(fā)票已經(jīng)匯總上傳，但是未反寫，現(xiàn)在申報(bào)增值稅提交時(shí)，出現(xiàn)提示：您尚未進(jìn)行抄報(bào)稅，無法申報(bào)。是什么原因，如何操作？
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2019-04-03
老師，圖片中的季度平均值，是自動(dòng)計(jì)算的，然后相當(dāng)于填了前面四個(gè)季度的數(shù)值，這個(gè)季度平均值就是全年季度平均值了吧？可以直接抄到匯算清繳報(bào)表中是嗎
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2023-05-16
我們是小規(guī)模，季度申報(bào)，10月開的有發(fā)票，繳納的還有稅控服務(wù)費(fèi)，是不是只用等到第四季度完再再填相關(guān)的表，現(xiàn)在只用抄個(gè)稅清個(gè)卡，報(bào)個(gè)稅就可以了呢？
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2017-11-01
為啥2020年的時(shí)候，做合并報(bào)表的抵消分錄，2019年的購(gòu)買日抵消分錄，也就是我畫線標(biāo)注的地方不用重新寫一遍了呢？不是說每一年都要抄寫一邊所做的抵消分錄嗎
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2020-07-04
2月份的稅已經(jīng)抄報(bào)過了，現(xiàn)在有一張銷售的發(fā)票要作廢，申請(qǐng)了紅字信息發(fā)票通過了審核，已經(jīng)開了紅沖的紅字發(fā)票，那這張紅字發(fā)票能沖2月份的銷項(xiàng)稅額嗎
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2019-03-05
要注銷UKey，有三張未開具的電子專票我隨便填寫了購(gòu)買方納稅人識(shí)別號(hào)，可以嗎。開紅字信息表的時(shí)候顯示總局無原票抄報(bào)信息怎么辦。我點(diǎn)上報(bào)匯總顯示非征期
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2022-02-16
用的是金蝶軟件，中途7月份接手賬本，根據(jù)對(duì)方期末余額表的期末數(shù)據(jù)，和本年累計(jì)借方貸方錄入期初數(shù)據(jù)，但是利潤(rùn)表是0，上半年的賬本要照抄交接的憑證嗎?
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2024-11-27
老師好，我是成都的，我收到信息說，我公司稅控盤開票軟件服務(wù)費(fèi)已到期，到期將無法抄稅、報(bào)稅、開具發(fā)票,請(qǐng)您看到消息后及時(shí)聯(lián)系我們續(xù)費(fèi)，這種欠費(fèi)在哪查看??？
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2022-04-11
老師，之前會(huì)計(jì)上報(bào)的報(bào)表20年的抄21年，22年又沒報(bào)了 上報(bào)的報(bào)表一年都沒變個(gè)數(shù)，一看就有問題 老師，我是不是把這三年的全部更正了 還是更正最近一次的
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2022-10-21
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，商業(yè)街租給物業(yè)因疫情原因這個(gè)月無法開物業(yè)公司水電費(fèi)發(fā)票（沒有抄表）。需要計(jì)提這個(gè)月水電費(fèi)收入嗎？怎么計(jì)提？銷項(xiàng)稅也要計(jì)提嗎？
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2020-02-28
請(qǐng)問月初15號(hào)報(bào)稅前發(fā)票正好快開完了，1號(hào)已自動(dòng)抄稅過了，公司業(yè)務(wù)開票量很大，可以驗(yàn)舊買發(fā)票嗎？有人說一定要報(bào)完稅清卡后才能買票，不是很理解。
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2019-06-04
上個(gè)月開票系統(tǒng)里自開了增值稅專票 現(xiàn)在將稅控盤插入后提示清卡成功 就等于抄報(bào)稅成功了吧 不用再做其他操作了吧 開專票和開普票的操作方式一樣吧’
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2017-06-05
這個(gè)月我開了一張錯(cuò)誤發(fā)票，客戶認(rèn)證了，我又在開票軟件作廢了，現(xiàn)在我讓對(duì)方把錯(cuò)誤發(fā)票寄回來，對(duì)方應(yīng)該怎么處理呢？我把重新的正確的發(fā)票又給了對(duì)方，對(duì)方不會(huì)申報(bào)稅和賬務(wù)處理，不知道該怎么辦了，
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2018-12-29
老師，我本月進(jìn)項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除調(diào)減了幾千塊，導(dǎo)致期末余額為負(fù)數(shù)，我做賬時(shí)，是不是要將這個(gè)負(fù)數(shù)值調(diào)出來，相當(dāng)于這個(gè)是我們公司欠稅務(wù)局的稅了，處理方式借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
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2020-06-03
老師以甲企業(yè)收回加工后的材料，以不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的消費(fèi)品，甲公司要賣出去，他要掙錢的話，就算是收回后的委托商品直接對(duì)外賣也肯定是高于受托方的價(jià)格呀？這道題能不能舉個(gè)例子。
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2019-05-18
老師好，比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè)，如果買一萬塊錢的東西，含稅價(jià)一萬塊，我按這個(gè)價(jià)一萬塊出口銷售了，我是不是可以賺13點(diǎn)的稅？如果是不含稅采購(gòu)價(jià)一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)？
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2020-07-21
老師早上好：我們這個(gè)月有家剛申請(qǐng)的一般納稅人，電子鑰釓辦了了稅控系統(tǒng)還未裝好，在申報(bào)時(shí)我先申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，系統(tǒng)顯示先進(jìn)行抄稅，這種情況怎么辦？
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2016-01-09
我沒有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，關(guān)于稅的東西都不懂。報(bào)稅，抄稅，繳稅的順序是什么，一個(gè)月下來關(guān)于稅的東西要處理哪些呢？認(rèn)證發(fā)票又是如何認(rèn)證，什么情況需要認(rèn)證發(fā)票呢
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2018-06-17
未申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)怎辦回事。已經(jīng)把買稅控盤的錢交了，但是稅控盤還沒有領(lǐng)到。難道出現(xiàn)下面這個(gè)我需要領(lǐng)到稅控盤后抄稅，然后才能報(bào)增值稅呢
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2017-08-02
老師 個(gè)體工商戶100萬以內(nèi)，應(yīng)納稅所得額減半征收，超過100萬的部分還是按照之前的稅率計(jì)算么 因?yàn)檫@個(gè)季度剛好抄了100萬，系統(tǒng)就沒有自動(dòng)申報(bào)，要手動(dòng)填寫
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2021-10-19