我們是小規(guī)模,季度申報,10月開的有發(fā)票,繳納的還有稅控服務(wù)費,是不是只用等到第四季度完再再填相關(guān)的表,現(xiàn)在只用抄個稅清個卡,報個稅就可以了呢?
李婭楠
于2017-11-01 09:10 發(fā)布 ??736次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
相關(guān)問題討論

你好,你可以在1月份申報第四季度 的增值稅,個人所得稅是按月申報的
抄稅,清卡也是按月操作的
2017-11-01 09:15:38

你好,是的,非季度末一般只要進去抄稅會自動清卡。
2018-09-04 16:00:40

你好,小規(guī)模國稅增值稅是季度申報
地稅是按月申報的
抄稅,清卡是按月執(zhí)行的
2017-09-15 17:10:38

是的,您的想法是正確的。小規(guī)模納稅人是以季度為基本申報周期的,只有在月末申報時,才需要繳納當(dāng)月落實的稅款。此時,企業(yè)可以根據(jù)期末實際情況,繳納當(dāng)月應(yīng)納稅款,也可以將這部分稅款移至下個季度繳納。
具體來說,小規(guī)模納稅人每季度應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)申報一次,并繳納本季度應(yīng)納稅款。如果企業(yè)在期末發(fā)現(xiàn)應(yīng)納稅款,則可以將這部分稅款也繳納給稅務(wù)機關(guān)。但有時,企業(yè)期末有應(yīng)納稅款卻不能及時繳納時,可以將此稅金移至下個季度繳納。
一個例子來說明,一家小規(guī)模企業(yè)4月應(yīng)繳稅款500元,但由于現(xiàn)金不足,不能及時繳稅,5月又收到稅務(wù)機關(guān)開具的月度申報表,此時企業(yè)可以在5月底進行季度申報,繳納4月份未繳稅款500元和5月份應(yīng)繳稅款一起繳納。
2023-03-01 13:20:00

你這個是特殊免稅優(yōu)惠嗎,可以直接填寫免稅收入下面就可以,你對應(yīng)申報表上面免稅收入附表下面,
2020-07-07 17:05:05
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