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老師，我們公司去年12月計提了一筆工資2萬，計入其他應付款，匯算清繳的時候我們調(diào)增了，補了企業(yè)所得稅。那23年做賬時，是不是紅沖計提的2萬，然后重新再計提2萬。
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2022-12-22
老師好，請教下您，我這邊給員工帶交的個人所得稅是做在“其他應付款-代扣交個人所得稅”科目，在10月份已經(jīng)替員工交了個人所得稅，是從11月份工資里面扣，但是員工11月份已經(jīng)離職，現(xiàn)在也通知員工補交了10月份的個稅，我現(xiàn)在會計分錄：借：銀行存款 80元 貸：其他應付款-代扣交個人所得稅 80元，這樣可以嗎
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2024-11-21
你好，我想問問，公司沒有收入的，要注銷，其他應付款有正數(shù)是法人，如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，是不是要交企業(yè)所得稅的？
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2020-07-30
問下老師，為什么代扣的養(yǎng)老保險計入其他應付款里面 代扣的個人所得稅為什么計入應交稅費里面呢？
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2021-03-02
我們公司之前對另外一家企業(yè)投資入股20%，約定的是固定收益，之前收回的收益我們按照其他業(yè)務收入確認了收入，交了增值稅，所得稅，這樣處理正確嗎
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2024-11-13
次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 社保個人部分用其他應付款為啥不對
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2020-07-28
計提時是貸：其他應收款—個人所得稅1165.36，交個稅時：借：其他應收款—個人所得稅1165.38，貸：銀行存錢1165.38.沒有通過應交稅金這個科目
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2018-09-14
個人所得稅共9項，請問只是屬綜合所得的4項需要做匯算，其他5項需要做匯算嗎？如果需要，其他5項是分別單獨匯算嗎？
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2020-03-19
老師，您好。請問收到個人所得稅代扣手續(xù)費返要計入其他業(yè)務收入什么二級明細科目？
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2023-06-09
老師，我們總公司要被收購了，附帶的分公司有幾個不進入收購名單。其中不收購進去的有一家分公司是有收入的，等這家分公司的工程完結后要注銷的，然后它的利潤現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)給總公司，利潤注銷的時候是要交個人所得稅嗎？還有一家不收購的是沒有收入的，只有費用支出，本來掛著總公司的往來，現(xiàn)在因為總公司要被收購，所以分公司把錢還給總公司，因此現(xiàn)在掛著其他應付款個人了，也不能按照和總公司合并報表，這個注銷的時候怎么辦？掛著個人往來還能注銷嗎
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2021-11-24
匯算清繳，職工薪酬調(diào)整表。賬載金額和實際發(fā)生額。老師。我賬載金額是100萬假如說，然后其中有4萬元獎金，20年計提了，并且結轉(zhuǎn)到了其他應付款。請問這個4萬元是否需要調(diào)整，把所得稅報表實際發(fā)生額寫成96萬。 我 12月份應付工資期末余額數(shù)是0.
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2021-05-21
老師，請問公司是做裝修行業(yè)，供應商樣品擺放在公司展館收取的入場費用，賬上做其他業(yè)務收入，所得稅匯算時收入填在哪欄，附件為收入截圖。
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2024-05-24
某工業(yè)企業(yè)2019年度主營業(yè)務收入為6000萬元,營業(yè)成本為5000萬元,其他業(yè)務收入為40萬元，其他業(yè)務成本為20萬元,銷售商品發(fā)生現(xiàn)金折扣20萬元，營業(yè)外收入為40萬元，支付稅收滯納金20萬元,所得稅稅率為25%。稅法規(guī)定在計算所得稅時,稅收滯納金不允許稅前扣除。該企業(yè)2019年度的凈利潤應為( ) 萬元。 A.750 B.765 C.772.4. D.775
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2020-05-26
甲公司2019年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務收入800萬元，其他業(yè)務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售 -稅金及附加300萬元;發(fā)生的管理費用760萬元，其中新技術的研究開發(fā)費用為60萬元、業(yè)姓務招待費用70萬元;發(fā)生財務費用200萬元;取得營業(yè)外收入100萬元，發(fā)生營業(yè)外支出250 名 萬元(其中含公益捐贈38萬元)。要求: 1.計算該企業(yè)2019年利潤總額: 2.計算該企業(yè)2019年應納稅所得額; 3.計算該企業(yè)2019年應納企業(yè)所得稅額
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2022-05-26
某居民企業(yè)，當年發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務：全年銷售收入5800萬元，銷售成本4200萬元；其他業(yè)務收入900萬元，其他業(yè)務成本680萬元；國債利息收入40萬元；繳納（非增值稅）稅金及附加300萬元；管理費用780萬元，其中業(yè)務招待費用70萬元；財務費用200萬元；營業(yè)外收入110萬元，營業(yè)外成本260萬元（其中含公益性捐贈38萬元） 根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）利潤總額 （2）國債利息收入的納稅調(diào)整 （3）業(yè)務招待費的納稅調(diào)整 （4）營業(yè)外支出的納稅調(diào)整 （5）應納稅所得額和應納企業(yè)所得稅額
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2021-12-21
未計入當期利潤的利得和損失，扣除所得稅影響后的凈額計入其他綜合收益 ，扣除所得稅以后的不是凈利潤嗎？怎么會計入其他綜合收益呢？
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2019-12-02
你好，個體工商戶的經(jīng)營者把已經(jīng)交過生產(chǎn)經(jīng)營所得的錢分紅給其他隱形投資者，其他隱形投資人要不要交股息紅利所得？
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2021-10-11
4.經(jīng)稅務機關審批,山東星華電器有限公司采用查賬征收企業(yè)所得稅,全年已預繳企業(yè)所 說27.6萬元。2020年度發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務: (1)全年取得產(chǎn)品銷售收入600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本300萬元。 (2)其他業(yè)務收入60萬元,其他業(yè)務成本70萬元。 (3)繳納稅金及附加30萬元。 (4)發(fā)生的管理費用90萬元(其中研究開發(fā)費20萬元,業(yè)務招待費6萬元) 5)發(fā)生的財務費用10萬元。 6)取得營業(yè)外收入5萬元,發(fā)生營業(yè)外支出40萬元(其中含公益性捐贈5萬元) 要求] 1)采用間接法計算該企業(yè)2020年度應納所得稅額。
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2022-04-08
本月18號應該正常發(fā)放工資，公司資金不足未按時發(fā)放，員工借支應該做借款處理嗎？對公賬戶發(fā)放工資時直接沖銷借款？借：其他應收款-個人 貸：銀行存款 發(fā)放工資做借：應付職工薪酬 其他應付款-社保（個人部分） 貸：應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-個人 銀行存款？
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2020-05-22
3. 山東星華電器有限公司采用查賬征收企業(yè)所得稅，2020 年度發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務： (1） 全年取得產(chǎn)品銷售收入 800 萬元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本 300 萬元。 (2）其他業(yè)務收入100 萬元，其他業(yè)務成本70萬元。 （3）繳納稅金及附加30萬元，繳納增值稅 60萬元。 （4） 取得國債利息收入6萬元。 (5）發(fā)生的管理費用 100萬元（其中研究開發(fā)費20萬元，業(yè)務招待費16萬元）。 （6）發(fā)生的財務費用12萬元。 (7）取得營業(yè)外收入 5萬元，發(fā)生營業(yè)外支出 40萬元(其中含公益性捐贈 20 萬元） [要求〕采用間接法計算該企業(yè) 2020 年度應納所得稅額。
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2022-06-24