匯算清繳，職工薪酬調(diào)整表。賬載金額和實(shí)際發(fā)生額。老師。我賬載金額是100萬(wàn)假如說，然后其中有4萬(wàn)元獎(jiǎng)金，20年計(jì)提了，并且結(jié)轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款。請(qǐng)問這個(gè)4萬(wàn)元是否需要調(diào)整，把所得稅報(bào)表實(shí)際發(fā)生額寫成96萬(wàn)。我 12月份應(yīng)付工資期末余額數(shù)是0.

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-21 11:37

您好，賬載金額還是100，實(shí)際發(fā)生額填寫96

phoebe 追問

2021-05-21 14:12

老師，這4萬(wàn)，21年1月份我銀行付了。我剛才給12366打電話，他們說可以不用調(diào)整- -有點(diǎn)暈菜了我

phoebe 追問

2021-05-21 14:24

老師，請(qǐng)教您一下，職業(yè)年金和企業(yè)年金，是算各類基本社會(huì)保障型繳款，還是補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)

小林老師解答

2021-05-21 16:06

您好。您21年1月支付，稅后填寫100，實(shí)際發(fā)生還是96

小林老師解答

2021-05-21 16:06

您好，職業(yè)年金和企業(yè)年金，這個(gè)在匯算清繳哪里出現(xiàn)的

phoebe 追問

2021-05-21 16:07

是我們單位發(fā)生了這個(gè)業(yè)務(wù) ，想知道把它填在匯算清繳哪個(gè)欄目里就是職工薪酬的那張表

小林老師解答

2021-05-21 16:09

您好，填寫A105050第10或11行填寫

phoebe 追問

2021-05-21 16:10

假如說我這4萬(wàn)工資實(shí)際發(fā)生寫96，那明年呢？系統(tǒng)會(huì)記著嗎還是我得手動(dòng)填寫啊再加上去？明年

小林老師解答

2021-05-21 16:20

您好，體現(xiàn)在明年匯算清繳填寫實(shí)際發(fā)生額

phoebe 追問

2021-05-21 18:03

老師，請(qǐng)問匯算清繳申報(bào)之后還可以修改嗎？我還有個(gè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告要填，是不是必須得申報(bào)完才能填，可是我怕我申報(bào)的有問題，后期還要改，可是又想先看看這個(gè)關(guān)聯(lián)表啥樣子。

小林老師解答

2021-05-21 18:40

您好，繳費(fèi)之前都可以修改