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給員工購買意外險的發(fā)票,對方開具的是專用發(fā)票,選擇了不抵扣勾選,在填報增值稅申報表附表二的時候這個數(shù)據(jù)自動到了三、待抵扣進(jìn)項稅額那里,這樣是對的嗎
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2023-06-05
老師,你好,我想問下增值稅申報表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了,主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06
老師您好!我在進(jìn)行發(fā)票抵扣勾選的時候,把一些發(fā)票類型是通行費(fèi)電子發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,一起混合給勾選了,然后我在填增值稅申報表附表二的時候,這個要怎樣填進(jìn)去呢
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2020-05-08
個體戶申報附加稅申報表時,申報完增值稅后自動生成附加稅申報數(shù)據(jù),直接提交就好了是嗎?但是我繳納了增值稅為什么附加稅申報表顯示數(shù)據(jù)都沒有呢?
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2022-04-08
老師您好,個稅返還繳納增值稅,填寫增值稅申報表的附表一和附表三,按未開票6%填列,那企業(yè)所得稅的收入是根據(jù)利潤表來的,那這樣的話,增值稅申報表的 銷售額比企業(yè)所得稅申報表不一樣,會多出個稅返還收入應(yīng)該怎么處理?
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2024-08-26
未開票收入是只填在增值稅申報表的附表一里嗎,總表里不用填吧
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2019-09-02
老師,請問,為什么增值稅申報表附表一輸入營業(yè)收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦?
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2021-03-12
請問,手工填入“不動產(chǎn)分期抵扣計算表”的第6列(期末待抵扣不動產(chǎn)進(jìn)項稅額)的數(shù)字, 問題1:在增值稅申報表的主表有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行? 問題:2:在增值稅申報表附表二有體現(xiàn)嗎?有的話體現(xiàn)在哪一行?
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2018-12-26
老師,請問,為什么增值稅申報表附表一輸入營業(yè)收入自動計算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣,怎么辦? 稅控盤里面是金額:348655.53元 稅額:45325.11元 申報表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 348,655.53 45,325.22 ,需要改成45325.11元 嗎?老師
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2021-03-12
老師,我在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)對專票進(jìn)行勾選時,系統(tǒng)推送了一張票,因為紙質(zhì)發(fā)票沒有見到,我選擇了不抵扣?,F(xiàn)在在增值稅申報里,這張票自動列示在增值稅申報表附表二26,27欄次里,刪除它本期抵扣的進(jìn)項稅額就會增加。怎么辦?
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2022-01-25
請問,增值稅申報表附表四里的加計抵減本期發(fā)生額是指旅客運(yùn)輸費(fèi)用,還是指本期專票認(rèn)證的稅額及旅客運(yùn)輸稅額合計數(shù)?
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2019-09-16
酒店行業(yè)增值稅申報表附表一未開具發(fā)票那一欄指的是哪些
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2018-05-11
增值稅申報表附表一第二欄,和第四欄中百分之13和百之9服務(wù),不動產(chǎn)無形資產(chǎn)指什么,
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2020-04-30
增值稅申報表附表一中,項目欄次三(免抵退稅)和四(免稅),這兩列在填寫申報的時候區(qū)別是什么?哪些是填寫在免抵退稅一欄,哪些是填寫在免稅一欄的?
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2020-05-18
2019年12月已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,但是在2020年1月份不小心認(rèn)證了那個紅字發(fā)票對應(yīng)的錯誤正數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),需要做作進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但應(yīng)該填寫在增值稅申報表附表二的哪一欄呢?
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2020-05-09
我是政府安置房建設(shè)的,請問增值稅申報表附表三中“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”本期發(fā)生額填什么數(shù)據(jù)?
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2021-12-03
增值稅申報表附表一中涉及簡易征收率的行次為什么是灰色,本月按預(yù)收款應(yīng)預(yù)交的稅款在那反映
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2017-05-13
上個月填寫增值稅申報表附表2的時候,把銷項稅額多填了一分錢,導(dǎo)致實際扣稅金額比賬面多出1分,本月能調(diào)回嗎?
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2017-11-15
怎樣報小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報表
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2022-07-08
餐飲企業(yè)增值稅附加稅申報表怎么填寫
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2022-05-11