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老師，新辦企業(yè)，沒有開過發(fā)票，我12月13日認(rèn)證了2張發(fā)票，稅額是5270.37。那我18年1月增值稅申報(bào)表附表（二）是不是就填 本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣，如下圖
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2017-12-13
老師您好！請(qǐng)問建安營(yíng)改增課程那個(gè)綜合案例，增值稅申報(bào)表附表（二）當(dāng)期申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù)949000按照表中的公式怎么不對(duì)？
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2016-12-01
老師我七個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了，八月份重新開，新開發(fā)票比開錯(cuò)的發(fā)票要欠0.06元，八月份沒有發(fā)生其他銷售業(yè)務(wù)，我申報(bào)八月份的時(shí)候增值稅申報(bào)表附表一上銷售額是負(fù)的0.06怎么辦呢？
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2021-09-04
無票收入申報(bào)系統(tǒng)不讓填寫負(fù)數(shù)，可以在增值稅申報(bào)表附表一的納稅檢查調(diào)整申報(bào)嗎老師
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2018-05-09
老師，請(qǐng)問下我填寫增值稅申報(bào)表附表二時(shí)，旅客運(yùn)輸?shù)挚鄱愄顚懺诘?b欄次，是對(duì)的嗎？但為啥我填寫后點(diǎn)保存時(shí)提示“你本期未填寫用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證，請(qǐng)確認(rèn)是否填寫準(zhǔn)確”，這個(gè)是啥意思呢？
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2020-01-04
增值稅申報(bào)表附表三我們是建筑行業(yè)，那個(gè)表填不填第一列和第三是我們這個(gè)月的開票數(shù)字但是沒有免稅啊我看他們以前申報(bào)的都是填寫了的？
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2018-03-12
增值稅申報(bào)表附表一，無法保存，提示，稅種類別為貨物，第5欄扣除后銷項(xiàng)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6％稅率的發(fā)票，這要怎么解
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2023-12-06
老師 我想問一下 就是再填那個(gè)增值稅申報(bào)表附表一的時(shí)候 我們現(xiàn)在有餐飲了 就是免稅那一欄他的那個(gè)銷售額沒有自動(dòng)導(dǎo)入 手動(dòng)填了 提交的時(shí)候顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 餐飲2020是免稅的 就是銷售額會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入到那一欄 生活服務(wù)（免稅項(xiàng)目）我們12月才有的餐飲店 手動(dòng)填了 提交就顯示這項(xiàng)金額應(yīng)為0 開票系統(tǒng)發(fā)票上傳了 他最上面是顯示餐飲金額的 下面開具發(fā)票那一欄要手動(dòng)填
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2021-01-18
公司可以開6%和13%的專票，本月只開了6%的票，13%的沒有開但是有一張紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)表附表該怎么填這張負(fù)數(shù)發(fā)票呢？
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2020-05-14
給員工購(gòu)買意外險(xiǎn)的發(fā)票，對(duì)方開具的是專用發(fā)票，選擇了不抵扣勾選，在填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候這個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)到了三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里，這樣是對(duì)的嗎
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2023-06-05
老師，你好，我想問下增值稅申報(bào)表附表四中稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減填了，主表上怎么填。是填23應(yīng)納稅額減征額這一欄嗎。填了這邊我提交說要填減免稅明細(xì)表
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2020-12-06
我們是建筑行業(yè)，一般納稅人增值稅申報(bào)表附表三怎么填？
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2022-05-07
增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人）附例資料這個(gè)表什么填
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2019-04-16
增值稅納稅申報(bào)表附列資料要填寫什么
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2020-01-09
增值稅納稅申報(bào)表附資料三是怎么填??？
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2022-04-11
老師，請(qǐng)問，為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣，怎么辦？
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2021-03-12
請(qǐng)問，手工填入“不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表”的第6列（期末待抵扣不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額）的數(shù)字， 問題1：在增值稅申報(bào)表的主表有體現(xiàn)嗎？有的話體現(xiàn)在哪一行？ 問題:2：在增值稅申報(bào)表附表二有體現(xiàn)嗎？有的話體現(xiàn)在哪一行？
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2018-12-26
老師，請(qǐng)問，為什么增值稅申報(bào)表附表一輸入營(yíng)業(yè)收入自動(dòng)計(jì)算出來的稅額和稅控盤里面的稅額不一樣，怎么辦？ 稅控盤里面是金額：348655.53元 稅額：45325.11元 申報(bào)表里面是 13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù) 348,655.53 45,325.22 ，需要改成45325.11元 嗎？老師
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2021-03-12
老師，我在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)對(duì)專票進(jìn)行勾選時(shí)，系統(tǒng)推送了一張票，因?yàn)榧堎|(zhì)發(fā)票沒有見到，我選擇了不抵扣。現(xiàn)在在增值稅申報(bào)里，這張票自動(dòng)列示在增值稅申報(bào)表附表二26，27欄次里，刪除它本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)增加。怎么辦？
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2022-01-25
請(qǐng)問，增值稅申報(bào)表附表四里的加計(jì)抵減本期發(fā)生額是指旅客運(yùn)輸費(fèi)用，還是指本期專票認(rèn)證的稅額及旅客運(yùn)輸稅額合計(jì)數(shù)？
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2019-09-16