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問題1，圖中畫問號的，為啥合并報(bào)表在2016年末的預(yù)計(jì)負(fù)債調(diào)整分錄是：借：預(yù)計(jì)負(fù)債 貸：營業(yè)外支出？不是個(gè)別報(bào)表在年末借：營業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)付款 那么在合并報(bào)表中：應(yīng)該將年初的調(diào)整分錄：借：資本公積 遞延所得資產(chǎn) 貸：預(yù)計(jì)負(fù)債 做反沖，為啥不是，而是借：預(yù)計(jì)負(fù)債 貸：營業(yè)外支出 問題2：預(yù)計(jì)負(fù)債年初所帶出的遞延所得稅資產(chǎn) 在年末反沖的時(shí)候，為啥不是借：資本公積 貸：遞延所得稅資產(chǎn)？
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2021-05-04
老師，你好，公司賬上一直掛著其他應(yīng)付款-法人 500萬，一直沒有能力償還··公司注銷時(shí)這部分借款會轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2020-04-20
老師，你好，新公司9月成立，是一般納稅人，十月報(bào)第三季度企業(yè)所得稅，因?yàn)闆]有收入，只有費(fèi)用，所以利潤表上是負(fù)數(shù)，我就零申報(bào)了，到現(xiàn)在，該報(bào)第四季度了，利潤表出來的還是負(fù)一千多，能不能把老板從公戶轉(zhuǎn)給銷售人員的工資4000，不走費(fèi)用，走其他應(yīng)付款？這樣利潤就有了，能多少交點(diǎn)企業(yè)所得稅，走其他應(yīng)付款有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2022-01-05
年底想把其他應(yīng)付款貸方轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，合并繳納企業(yè)所得稅，稅務(wù)會查嗎
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2020-01-13
老師，我們公司只做一套賬，為了較少所得稅，有時(shí)候會想另外多找點(diǎn)費(fèi)用票入賬，我做分錄這樣做： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-XX 這樣可以嗎，老師！ 這樣一直掛其他應(yīng)付款，長期下去可以嗎？稅務(wù)老師會不會懷疑啊
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2016-05-19
代扣代繳的所得稅可以走其他應(yīng)付款嗎？
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2021-05-16
其他權(quán)益貝投資結(jié)轉(zhuǎn)中應(yīng)交所得稅為啥不結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用
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2020-05-31
老師請問一下我們一個(gè)縣里的項(xiàng)目，施工方在縣里預(yù)了所得稅和印花稅，我就可以打印完稅憑證出來做帳，付款方可以沖公司法人的其他應(yīng)付款個(gè)人嗎
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2021-06-07
老師請問一下我們一個(gè)縣里的項(xiàng)目，施工方在縣里預(yù)了所得稅和印花稅，我就可以打印完稅憑證出來做帳，付款方可以沖公司法人的其他應(yīng)付款個(gè)人嗎
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2021-06-08
合伙企業(yè)合伙人的所得稅由個(gè)人卡扣繳怎么做賬、借 其他應(yīng)付款貸什么
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2021-04-28
今年3月份才發(fā)現(xiàn)2016年的工資少提了900多（就扣社保個(gè)人部分的金額），所得稅匯算有影響嗎？現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)工資“借：管理費(fèi)用/工資 900，貸：應(yīng)付職工工資900 ；借：應(yīng)付職工工資900，貸“其他應(yīng)收款/社保個(gè)人部分”可以嗎？
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2017-03-10
我公司一筆資源稅金額過大被退回，可以做借銀行存款，貸其他應(yīng)付款么？因?yàn)闆_回營業(yè)稅附加增加利潤，那這季度要交所得稅就太大了，這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么？下次計(jì)提時(shí)就不做分錄了
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2020-04-11
老師，麻煩問下，我們上年本來應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的500萬，計(jì)入了其他應(yīng)收款，現(xiàn)在要調(diào)整，需要怎么做分錄呢？上年所得稅匯算的時(shí)候沒有交稅，虧損
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2020-03-11
有個(gè)老會計(jì)看到，我們做的賬務(wù)，其中有筆借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 立馬說，向國家交45%得稅，25%的所得稅和20%的分紅，我真的沒有理解這個(gè)意思，是啥意思
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2023-01-31
老師一個(gè)子公司小規(guī)模的股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，但是有總公司的其他應(yīng)付款賬面掛了三百萬，現(xiàn)在總公司讓這個(gè)子公司開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，那么這個(gè)子公司需要繳納企業(yè)所得稅嗎？是否還需要繳納其他的稅費(fèi)。
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2021-10-16
其他權(quán)益工具投資價(jià)值上升確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，減少其他綜合收益，為什么是減少，我覺得應(yīng)該是增加其他總和收益
1/3864
2019-08-24
公司收的員工水電費(fèi)，如果計(jì)入其他應(yīng)收款還要沖管理費(fèi)用？ 那可以直接做成福利費(fèi)，讓企業(yè)少交所得稅嗎
1/1450
2020-03-23
好的明白，老師請問如果我的季度收入大于成本發(fā)票，那么就等于公司盈利了對嗎？盈利部分到年底需要交所得稅對嗎？我們是小規(guī)模按照比例來交對吧？那外賬部分我們剛開始營業(yè)不到一年一直虧損狀態(tài)，沒錢時(shí)借老板錢發(fā)工資記其他應(yīng)付款，我的問題是假設(shè)今年有上述情況小部分盈利了，那么盈利部分是可以彌補(bǔ)虧損的對嗎？也就是還老板的欠款。
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2019-10-18
我們公司注冊的分公司不單獨(dú)核算，分公司只用來給3個(gè)員工交社保，交社保的錢每次從總公司轉(zhuǎn)過去掛其他應(yīng)付款，總公司為其它應(yīng)收款，分公司3個(gè)員工勞動(dòng)合同都是給總部簽的，公積金和工資都是在總部發(fā)放繳納，所得稅和個(gè)稅都是總會申報(bào) 目前分公司需要注銷，清算所得稅，如果把分公司行還給總部的錢其它應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外，這樣就存在納稅啦？需要怎么操作不交稅呢
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2024-08-27
老師，好其他偶然所得應(yīng)該怎么做分錄
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2020-04-20