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二、A公司2019年12月接到物價管理部門的處罰通知，因違反價格管理規(guī)定，要求支付罰款100萬元。A公司將罰款計入營業(yè)外支出，同時確認了其他應付款100萬元，至2019年年末該罰款尚未支付。根據(jù)A公司目前財務狀況和未來發(fā) 展前景，A公司確認了遞延所得稅負債25萬元(100萬*25%)。 要求: 分析和判斷A公司上述事項是否形成暫時性差異,其所得稅會計處理是否正確，如正確，請說明理由，如不正確，請說明理由后，闡述正確的會計處理。(8分)
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2020-07-03
其他應付款付不了，是不是可以計入資本公積，不用繳納企業(yè)所得稅？要是計入營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-09-25
問下如果其他應付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入后因有盈利要繳納企業(yè)所得稅的話，這張表可以扣(彌補虧損額)后再計稅嗎
1/1026
2019-12-06
合作社的土地租賃給其他企業(yè)，所得的收入需要繳納所得稅么
1/1412
2022-01-20
老師，在其他公司擔任顧問所得的薪酬怎么計算個人所得稅呢
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2021-03-10
老師一個子公司小規(guī)模的股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，但是有總公司的其他應付款賬面掛了三百萬，現(xiàn)在總公司讓這個子公司開具技術(shù)服務費的發(fā)票，那么這個子公司需要繳納企業(yè)所得稅嗎？是否還需要繳納其他的稅費。
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2021-10-16
請教：公司承租個人一加油站，租金240萬，合同注明不要發(fā)票，公司自行承擔稅費。 沒有發(fā)票，但已入帳 借：長期待攤費用 貸：其他應付款——XXX，并且每月在攤銷 這咋辦？只有年底時調(diào)整應納稅所得額？
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2015-11-09
老師，請問: A公司2019年12月接到物價管理部門的農(nóng)罰通知，因違反價格管理規(guī)定， 要求支付罰款100萬元。A公司將罰款計入營業(yè)外支出，同時確認了其他應付款 100萬元，至2019年年末該罰款尚未支付。根據(jù)A公司目前財務狀況和未來發(fā) 展前景，A公司確認了遞延所得稅負債25萬元（100萬*25%）。 要求： 分析和判斷A公司上述事項是否形成暫時性差異，其所得稅會計處理是否正確， 如正確，請說明理由，如不正確，請說明理由后，闡述正確的會計處理。（8分）
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2020-07-03
老師，你好，公司賬上一直掛著其他應付款-法人 500萬，一直沒有能力償還··公司注銷時這部分借款會轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2020-04-20
老師，你好，新公司9月成立，是一般納稅人，十月報第三季度企業(yè)所得稅，因為沒有收入，只有費用，所以利潤表上是負數(shù)，我就零申報了，到現(xiàn)在，該報第四季度了，利潤表出來的還是負一千多，能不能把老板從公戶轉(zhuǎn)給銷售人員的工資4000，不走費用，走其他應付款？這樣利潤就有了，能多少交點企業(yè)所得稅，走其他應付款有風險嗎？
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2022-01-05
年底想把其他應付款貸方轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，合并繳納企業(yè)所得稅，稅務會查嗎
1/1466
2020-01-13
其他權(quán)益貝投資結(jié)轉(zhuǎn)中應交所得稅為啥不結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費用
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2020-05-31
老師，季度企業(yè)所得稅應納稅所得額除了營業(yè)收入還要其他嗎
1/344
2020-04-02
年終一年次性獎金年底要并入其他個人所得繳個人所得稅嗎？
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2018-11-24
老師，我們公司只做一套賬，為了較少所得稅，有時候會想另外多找點費用票入賬，我做分錄這樣做： 借：管理費用 貸：其他應付款-XX 這樣可以嗎，老師！ 這樣一直掛其他應付款，長期下去可以嗎？稅務老師會不會懷疑啊
1/508
2016-05-19
代扣代繳的所得稅可以走其他應付款嗎？
1/319
2021-05-16
其他權(quán)益工具投資價值上升確認遞延所得稅負債，減少其他綜合收益，為什么是減少，我覺得應該是增加其他總和收益
1/3864
2019-08-24
我們公司注冊的分公司不單獨核算，分公司只用來給3個員工交社保，交社保的錢每次從總公司轉(zhuǎn)過去掛其他應付款，總公司為其它應收款，分公司3個員工勞動合同都是給總部簽的，公積金和工資都是在總部發(fā)放繳納，所得稅和個稅都是總會申報 目前分公司需要注銷，清算所得稅，如果把分公司行還給總部的錢其它應付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外，這樣就存在納稅啦？需要怎么操作不交稅呢
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2024-08-27
公司收的員工水電費，如果計入其他應收款還要沖管理費用？ 那可以直接做成福利費，讓企業(yè)少交所得稅嗎
1/1450
2020-03-23
好的明白，老師請問如果我的季度收入大于成本發(fā)票，那么就等于公司盈利了對嗎？盈利部分到年底需要交所得稅對嗎？我們是小規(guī)模按照比例來交對吧？那外賬部分我們剛開始營業(yè)不到一年一直虧損狀態(tài)，沒錢時借老板錢發(fā)工資記其他應付款，我的問題是假設(shè)今年有上述情況小部分盈利了，那么盈利部分是可以彌補虧損的對嗎？也就是還老板的欠款。
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2019-10-18