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這邊是代理記賬的，就是比如說(shuō)一個(gè)客戶，她現(xiàn)在的賬做到9月份了，9月份之前的賬都做完結(jié)過(guò)賬也報(bào)過(guò)稅了?，F(xiàn)在客戶寄過(guò)來(lái)9月份的發(fā)票，在整理9月份的發(fā)票憑證的時(shí)候，然后發(fā)現(xiàn)就是滴滴打車發(fā)票，汽油費(fèi)發(fā)票，高速公路通行費(fèi)發(fā)票，有4.5.6.7.8.9月份的發(fā)票都有，現(xiàn)在做9月份的，是不是要把所有的都粘在一起啊。還是說(shuō)只粘貼9月份的。其次就是，客戶給的發(fā)票怎么判斷比如說(shuō)汽油費(fèi)，通行費(fèi)，高速公路通行費(fèi)哪個(gè)月是什么時(shí)候報(bào)銷的嗎？
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2018-10-10
、甲、乙兩公司擬簽訂一份書面買賣合同,甲公司簽字蓋章后尚未將書面合同郵寄給乙公司時(shí),即接到乙公司按照合同約定發(fā)來(lái)的貨物,甲公司經(jīng)清點(diǎn)后將該批貨物入庫(kù)。次日將簽字蓋章后的書面合同發(fā)給乙公司。乙公司收到后,即在合同上簽字蓋章。根據(jù)合同法律制度的規(guī)定,該買賣合同的成立時(shí)間是( ) a甲公司簽字蓋章時(shí) b乙公司簽字蓋章時(shí) c甲公司接受乙公司發(fā)來(lái)的貨物時(shí) d甲公司將簽字蓋章后的合同發(fā)給乙公司時(shí) 為啥不是b?
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2021-07-22
照片是供應(yīng)商給我們寄來(lái)的專票。發(fā)票中開(kāi)的是5個(gè)型號(hào)的機(jī)子（變頻多聯(lián)機(jī)室外機(jī)）。但是有兩個(gè)型號(hào)的室外機(jī)，它有寫上“壓縮機(jī)+型號(hào)”（紅色劃線處）。而另外三個(gè)型號(hào)的機(jī)子他又沒(méi)寫“壓縮機(jī)+型號(hào)”。有兩個(gè)寫了，三個(gè)沒(méi)寫。這要不要緊？本來(lái)是五個(gè)型號(hào)的機(jī)子都有壓縮機(jī)的，但不知為什么他只給兩個(gè)型號(hào)寫了壓縮機(jī)，另外三個(gè)型號(hào)沒(méi)寫壓縮機(jī)。不過(guò)我們合同的清單里面也沒(méi)寫壓縮機(jī)這三個(gè)字的。那這個(gè)專票我能收嗎？要不要緊啊
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2019-01-17
老師：我是營(yíng)改增的建筑勞務(wù)業(yè)（按簡(jiǎn)易征收），本月給在外地的項(xiàng)目部開(kāi)具了外管證并開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票，然后寄給了項(xiàng)目所在地，他們?cè)谑┕さ貒?guó)稅局開(kāi)了完稅憑證，而且協(xié)議的是對(duì)方承擔(dān)增值稅和附加，我給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票總額是1762865元，另外增值稅普票上的稅費(fèi)是51345.58元，那么我的應(yīng)收賬款應(yīng)該是多少？（因?yàn)槎惪钍菍?duì)方交的）還有，對(duì)方給我開(kāi)具的增值稅完稅憑證我是放在繳納稅金的憑證后面嗎？請(qǐng)老師詳解一下！
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2016-05-23
老師：手工帳，2015年的賬全部做完，賬簿也要也登記并結(jié)出余額、雙紅線也畫好了，等我做報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)11月份少計(jì)了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息收入）12元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么？ 魔術(shù)手 會(huì)計(jì)師 9分鐘前 在11月重新補(bǔ)記這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用 可是老師；2015年度的賬已經(jīng)做完，明細(xì)賬和總賬的雙紅線也劃好了，補(bǔ)寄的憑證怎么入賬？27分鐘前 魔術(shù)手 會(huì)計(jì)師 22分鐘前 你的憑證記了，漏登了明細(xì)賬的話，直接在11月合計(jì)數(shù)那欄用更小的字號(hào)寫就可以 我回復(fù)：已經(jīng)劃了雙紅線的總賬怎么辦呢？
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2016-01-11
2018年9月，A客戶在稅局申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一張，A客戶是小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅，當(dāng)場(chǎng)繳納增值稅和建設(shè)稅，教育費(fèi)及附加被予以減免，B會(huì)計(jì)收到A客戶寄來(lái)發(fā)票之后，針對(duì)此筆業(yè)務(wù)的教育費(fèi)及附加，以下哪種賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的？（） A、當(dāng)日計(jì)提教育費(fèi)及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做減免處理。 B、當(dāng)月不計(jì)提教育費(fèi)及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做計(jì)提和減免處理。 C、教育費(fèi)及附加不用做任何處理。 D、當(dāng)月計(jì)提教育費(fèi)及附加，并作減免處理。
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2019-05-25
老師，我們公司自產(chǎn)自銷的公司，生產(chǎn)在駐馬店。，銷售在鄭州，我現(xiàn)在在鄭州。生產(chǎn)和銷售是兩家公司，名稱不一樣，對(duì)外是銷售公司是總公司，生產(chǎn)是分公司，就我一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì)，我就做一套賬可以嗎？老板讓做一套賬，我問(wèn)一下，我這里計(jì)的大部分都是管理費(fèi)用，都是老板的花費(fèi)，我該怎么辦？ 5分鐘前主要是生產(chǎn)公司寄過(guò)來(lái)的都是一些花費(fèi)，我能劃分出來(lái)直接材料直接人工制作費(fèi)用。但是我這里大部分都計(jì)入了管理費(fèi)用，我想算公司產(chǎn)品的成本，因?yàn)槲也恢喇a(chǎn)品成本！怎么算呢？
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2016-06-02
請(qǐng)問(wèn)公司跟客戶簽了一筆訂單，月底把合同簽訂了，并把專票開(kāi)了寄給客戶，因?yàn)橛唵瘟看笮枰少?gòu)發(fā)貨（庫(kù)存不夠），于次月（次月初會(huì)收到一半的訂單貨款）開(kāi)始采購(gòu)原材料送工廠加工后收回公司，下月打包發(fā)貨給顧客。問(wèn)：做月底賬時(shí)要不要確認(rèn)收入，如果確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，但實(shí)際沒(méi)發(fā)貨不知道成本多少，如果按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)，并沒(méi)有暫估入賬（缺少實(shí)際單據(jù)）；如果不確認(rèn)收入做應(yīng)收銷項(xiàng)，收貨款時(shí)做預(yù)收款，等實(shí)際發(fā)貨時(shí)賬上再確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。不知道如何實(shí)際操作比較好。
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2019-08-21
老師您好，咨詢一下，關(guān)于企業(yè)確認(rèn)收入的問(wèn)題，我們的客戶是美的這種有自己供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的，簽訂框架合同， 因此為明確約定價(jià)格，一般情況是，我們將貨物送到其寄售庫(kù)，等他們領(lǐng)用了(系統(tǒng)中會(huì)顯示，控制權(quán)完成轉(zhuǎn)移時(shí)點(diǎn)），但是這個(gè)時(shí)候我們的交易價(jià)格是沒(méi)有確定的，因?yàn)樵牧仙蠞q、結(jié)算時(shí)間需求等因素都會(huì)對(duì)這個(gè)價(jià)格產(chǎn)生影響，最后結(jié)算的時(shí)候只能按老板和對(duì)方談妥的價(jià)格確認(rèn)收入。請(qǐng)問(wèn)這種情況下，按照新收入準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)當(dāng)怎么確認(rèn)收入？
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2021-11-04
建筑公司，某公司用我們的企業(yè)資質(zhì)中標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目，合同價(jià)是600萬(wàn)，最近建設(shè)方付了該企業(yè)第一筆工程款50萬(wàn)，款項(xiàng)進(jìn)入我們公司基本戶，該公司把發(fā)票和稅票（20650萬(wàn)）寄到我們公司來(lái)了，次日我們按協(xié)議約定的扣除1%（5000元的掛靠費(fèi)），余款495000萬(wàn)轉(zhuǎn)到該公司的指定賬戶了，這每一步我怎么做分錄？而且除了稅票能做費(fèi)用外，并沒(méi)有材料等成本發(fā)票，怎么處理？答疑老師讓我看建筑實(shí)操，可是實(shí)操里都是有發(fā)票的，我就是要請(qǐng)教沒(méi)票的情況怎么處理的呢
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2015-10-20
明盛公司出納員2019年3月，簽發(fā)了一張現(xiàn)金支票，現(xiàn)金支票上日期填寫為2017年三月零一十日，其余事項(xiàng)填寫均正確，公司財(cái)務(wù)可于3月10日簽發(fā)一張轉(zhuǎn)賬支票，付款人為基本存款賬戶，開(kāi)戶銀行b銀行該支票未填寫收款人名稱和出票金。該公司辦公室人員蔡華齒支票向甲購(gòu)物中心買辦公用品，蔡華在轉(zhuǎn)賬記錄上補(bǔ)寄了收款人為甲購(gòu)物中心，金額為6000元，并將轉(zhuǎn)賬支票交給了甲購(gòu)物中心，甲購(gòu)物中心于三月21日至該轉(zhuǎn)賬支票向b銀行提示付款，被拒絕付款
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2023-07-02
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) （1）2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，貨款為150萬(wàn)元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品成本100萬(wàn)元。 （2）2019年9月15日，甲公司收到乙公司寄來(lái)的一張期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票，面值為169.5萬(wàn)元，抵付產(chǎn)品的價(jià)款和增值稅款。（因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)） （3）2019年12月15日，甲公司應(yīng)收票據(jù)到期，收回票面金額169.5萬(wàn)元存入銀行 要求：根據(jù)相關(guān)資料做出甲公司2019年有關(guān)賬務(wù)處理。
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2021-11-11
如果說(shuō)銷售方給客人開(kāi)一張2400的普票，因?yàn)殚_(kāi)的時(shí)候發(fā)票沒(méi)放好，導(dǎo)致開(kāi)出來(lái)有點(diǎn)歪，位置不對(duì)，因?yàn)槭莿偖厴I(yè)的，不太懂，問(wèn)了會(huì)計(jì)說(shuō)作廢重開(kāi)，并沒(méi)有說(shuō)讓客人寄回來(lái)，后來(lái)客人拿回去的那張發(fā)票也沒(méi)有說(shuō)不行，這張發(fā)票就這樣一直放著。但是那張發(fā)票是作廢的，會(huì)計(jì)人員只說(shuō)作廢重開(kāi)，其他什么也沒(méi)說(shuō)，我也不太懂，以為客人沒(méi)說(shuō)有問(wèn)題就這樣放著了。已經(jīng)過(guò)去四個(gè)月了。發(fā)票是作廢了，已重新開(kāi)了，重新開(kāi)的發(fā)票在哦們這邊（銷售方）這種情況應(yīng)該怎么辦？嚴(yán)重嗎？客人不知情。
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2019-02-13
老師，我公司有一個(gè)工程建筑的老項(xiàng)目（2007年），這個(gè)項(xiàng)目是掛靠我司的異地項(xiàng)目，以前老項(xiàng)目稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票后，都沒(méi)有把票寄到公司入賬，工程款也不入公司的賬戶；現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目甲方一直有部份工程款一直未支付，經(jīng)過(guò)打官司后，甲方同意把這個(gè)未付的工程款支付，但要付到公司賬戶收款； 現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題：這個(gè)未付的工程款支付到公司賬戶，這個(gè)款如何掛賬（因?yàn)橐郧伴_(kāi)票都沒(méi)有入賬，針對(duì)這個(gè)項(xiàng)目賬上是沒(méi)有掛應(yīng)收掛賬） 請(qǐng)問(wèn)老師，有什么好的建議處理這筆款呢？
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2020-07-06
公司是由小規(guī)模上個(gè)月轉(zhuǎn)成一般納稅人的，是商貿(mào)公司，由于公司的往來(lái)帳都是直接往總部打款，不經(jīng)過(guò)我們這邊的一般戶，費(fèi)用的發(fā)票也都寄到總部報(bào)銷用了，外賬也沒(méi)法用，因?yàn)椴蛔哌@邊的賬戶就沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，上個(gè)月是做的零申報(bào)，注冊(cè)資金是50萬(wàn)，但實(shí)際上沒(méi)有這么多了，費(fèi)用核銷，人員工資都是在這個(gè)實(shí)收資本里出的，這個(gè)月我才接過(guò)來(lái)，想問(wèn)下老師，我繼續(xù)做零申報(bào)，工資費(fèi)用要不要做？這個(gè)月的工資是總部撥款到備用金戶上發(fā)放的，銀行流水也會(huì)顯示的吧
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2017-02-28
你好，老師！我公司（深圳）用A公司（廣州）名義接了一個(gè)政府工程項(xiàng)目（深圳的），工程完結(jié)后，需要開(kāi)發(fā)票給政府申請(qǐng)款，開(kāi)票之前我司按項(xiàng)目金額去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局按一般納稅人現(xiàn)金支付了稅，把稅務(wù)局蓋章的完稅證明寄給A公司，A公司電子票開(kāi)出給到政府部門人員，貨款下來(lái)后，我司跟A公司刨去增值稅、城建稅、教育附加、個(gè)稅和印花稅后，A公司再把余款轉(zhuǎn)到我司賬上，我司再開(kāi)具增值專用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工程項(xiàng)目完結(jié)后，我司是否可以根據(jù)前面去稅務(wù)局完稅的證明再去把稅退回來(lái)呢？
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2021-03-09
1.9月2日，中國(guó)銀行甲（間接參與者）收到中國(guó)建設(shè)行乙分行（直接參與者)寄來(lái)的委托收款憑證，金額96000元，向本行開(kāi)戶單位亮麗家具廠收取貸款，承付期已到，經(jīng)審核無(wú)誤將支付信息經(jīng)行內(nèi)系統(tǒng)發(fā)往其所屬的中國(guó)銀行N分行（直接參與者)，中國(guó)銀行N分行收到后通過(guò)大額支付系統(tǒng)辦理劃款。中國(guó)建設(shè)銀行乙分行收到劃回的托收款，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤收入開(kāi)戶單位立邦油漆賬戶。 要求：根據(jù)上述資料，編制中國(guó)工商銀行甲支行及N分行、SAPS、中國(guó)建設(shè)銀行一分行的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-04
我們公司老板和對(duì)方公司老板是朋友 都是建筑勞務(wù)公司。 我們公司和對(duì)方公司一起承包了一個(gè)工地 屬于合伙的 用的是對(duì)方公司的名字干的工地。干了一年 對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因。不干了。但公司名字簽的合同還是對(duì)方公司蓋章啥的也是對(duì)方公司。蓋的。我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)的干活的人 都要簽訂對(duì)方公司的合同。然后簽好字把合同寄回對(duì)方公司 有一次他們發(fā)現(xiàn)一份干活的人給他們公司的合同上有蓋章的 發(fā)現(xiàn)我們現(xiàn)場(chǎng)的人私刻了他們章 蓋了他們員工勞務(wù)合同上。
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2023-05-21
萬(wàn)州公司3月15日向乙公司銷售一批產(chǎn)品， 貨款為100萬(wàn)元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%。4月1日，萬(wàn)州公司收到乙公司寄來(lái)的一-張3個(gè)月到期的商業(yè)承兌匯票，面值為113萬(wàn)元，抵付產(chǎn)品貨款。7月1日，萬(wàn)州公司.上述應(yīng)收票據(jù)到期，票款全部收回存入銀行。 要求: 1、為萬(wàn)州公司編制該項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; 2、若7月1日應(yīng)收票據(jù)到期時(shí)乙公司無(wú)力支付票據(jù)款。請(qǐng)為萬(wàn)州公司編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;3、若上述商業(yè)承兌匯票票面利率為6%，請(qǐng)完成上述1、2任務(wù)要求。
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2021-04-13
A公司在B公司的線上平臺(tái)以B公司的品牌銷售商品，商品由A公司郵寄給消費(fèi)者，消費(fèi)者付款至B公司的賬戶，B公司收取銷售額的10%作為品牌使用費(fèi)，剩余金額付A公司，B公司開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票給A公司(金額為銷售額的10%），請(qǐng)問(wèn)消費(fèi)稅應(yīng)該由誰(shuí)來(lái)繳納？商品是由A公司直接發(fā)貨給消費(fèi)者，所以AB公司的代銷行為不成立，這個(gè)消費(fèi)稅的納稅義務(wù)人是否可以確定為A公司？B公司收取了零售客戶的錢，這個(gè)納稅義務(wù)是否產(chǎn)生？在這個(gè)交易中，納稅主體應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為A還是B?
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2020-12-19