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我公司是一般納稅人，商貿(mào)企業(yè)，我們向工廠定做了一批煙油，裝煙油的瓶子，以及瓶子上的標(biāo)貼，外包裝盒都是我們自行設(shè)計(jì)然后找廣告公司定做的，定做好的瓶子瓶貼以及外包裝盒我們拿給工廠，工廠將煙油裝進(jìn)去，最后將成品寄回我們公司。那么我想問一下，我們采購瓶子標(biāo)貼以及外包裝盒的時(shí)候怎么做賬，要入庫嗎？然后拿到工廠的時(shí)候再做出庫？還是不入庫，直接算發(fā)到工廠？那應(yīng)該怎么核算，分錄是怎樣的
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2018-05-28
照片是供應(yīng)商給我們寄來的專票。發(fā)票中開的是5個型號的機(jī)子（變頻多聯(lián)機(jī)室外機(jī)）。但是有兩個型號的室外機(jī)，它有寫上“壓縮機(jī)+型號”（紅色劃線處）。而另外三個型號的機(jī)子他又沒寫“壓縮機(jī)+型號”。有兩個寫了，三個沒寫。這要不要緊？本來是五個型號的機(jī)子都有壓縮機(jī)的，但不知為什么他只給兩個型號寫了壓縮機(jī)，另外三個型號沒寫壓縮機(jī)。不過我們合同的清單里面也沒寫壓縮機(jī)這三個字的。那這個專票我能收嗎？要不要緊啊
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2019-01-17
老師：我是營改增的建筑勞務(wù)業(yè)（按簡易征收），本月給在外地的項(xiàng)目部開具了外管證并開具了增值稅普通發(fā)票，然后寄給了項(xiàng)目所在地，他們在施工地國稅局開了完稅憑證，而且協(xié)議的是對方承擔(dān)增值稅和附加，我給對方開具發(fā)票總額是1762865元，另外增值稅普票上的稅費(fèi)是51345.58元，那么我的應(yīng)收賬款應(yīng)該是多少？（因?yàn)槎惪钍菍Ψ浇坏模┻€有，對方給我開具的增值稅完稅憑證我是放在繳納稅金的憑證后面嗎？請老師詳解一下！
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2016-05-23
、甲、乙兩公司擬簽訂一份書面買賣合同,甲公司簽字蓋章后尚未將書面合同郵寄給乙公司時(shí),即接到乙公司按照合同約定發(fā)來的貨物,甲公司經(jīng)清點(diǎn)后將該批貨物入庫。次日將簽字蓋章后的書面合同發(fā)給乙公司。乙公司收到后,即在合同上簽字蓋章。根據(jù)合同法律制度的規(guī)定,該買賣合同的成立時(shí)間是( ) a甲公司簽字蓋章時(shí) b乙公司簽字蓋章時(shí) c甲公司接受乙公司發(fā)來的貨物時(shí) d甲公司將簽字蓋章后的合同發(fā)給乙公司時(shí) 為啥不是b?
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2021-07-22
明盛公司出納員2019年3月，簽發(fā)了一張現(xiàn)金支票，現(xiàn)金支票上日期填寫為2017年三月零一十日，其余事項(xiàng)填寫均正確，公司財(cái)務(wù)可于3月10日簽發(fā)一張轉(zhuǎn)賬支票，付款人為基本存款賬戶，開戶銀行b銀行該支票未填寫收款人名稱和出票金。該公司辦公室人員蔡華齒支票向甲購物中心買辦公用品，蔡華在轉(zhuǎn)賬記錄上補(bǔ)寄了收款人為甲購物中心，金額為6000元，并將轉(zhuǎn)賬支票交給了甲購物中心，甲購物中心于三月21日至該轉(zhuǎn)賬支票向b銀行提示付款，被拒絕付款
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2023-07-02
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) （1）2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，貨款為150萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品成本100萬元。 （2）2019年9月15日，甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個月的銀行承兌匯票，面值為169.5萬元，抵付產(chǎn)品的價(jià)款和增值稅款。（因債務(wù)人抵償前欠貨款而取得的應(yīng)收票據(jù)） （3）2019年12月15日，甲公司應(yīng)收票據(jù)到期，收回票面金額169.5萬元存入銀行 要求：根據(jù)相關(guān)資料做出甲公司2019年有關(guān)賬務(wù)處理。
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2021-11-11
如果說銷售方給客人開一張2400的普票，因?yàn)殚_的時(shí)候發(fā)票沒放好，導(dǎo)致開出來有點(diǎn)歪，位置不對，因?yàn)槭莿偖厴I(yè)的，不太懂，問了會計(jì)說作廢重開，并沒有說讓客人寄回來，后來客人拿回去的那張發(fā)票也沒有說不行，這張發(fā)票就這樣一直放著。但是那張發(fā)票是作廢的，會計(jì)人員只說作廢重開，其他什么也沒說，我也不太懂，以為客人沒說有問題就這樣放著了。已經(jīng)過去四個月了。發(fā)票是作廢了，已重新開了，重新開的發(fā)票在哦們這邊（銷售方）這種情況應(yīng)該怎么辦？嚴(yán)重嗎？客人不知情。
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2019-02-13
老師：手工帳，2015年的賬全部做完，賬簿也要也登記并結(jié)出余額、雙紅線也畫好了，等我做報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)11月份少計(jì)了一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息收入）12元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么？ 魔術(shù)手 會計(jì)師 9分鐘前 在11月重新補(bǔ)記這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用 可是老師；2015年度的賬已經(jīng)做完，明細(xì)賬和總賬的雙紅線也劃好了，補(bǔ)寄的憑證怎么入賬？27分鐘前 魔術(shù)手 會計(jì)師 22分鐘前 你的憑證記了，漏登了明細(xì)賬的話，直接在11月合計(jì)數(shù)那欄用更小的字號寫就可以 我回復(fù)：已經(jīng)劃了雙紅線的總賬怎么辦呢？
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2016-01-11
2018年9月，A客戶在稅局申請代開增值稅專用發(fā)票一張，A客戶是小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅，當(dāng)場繳納增值稅和建設(shè)稅，教育費(fèi)及附加被予以減免，B會計(jì)收到A客戶寄來發(fā)票之后，針對此筆業(yè)務(wù)的教育費(fèi)及附加，以下哪種賬務(wù)處理是錯誤的？（） A、當(dāng)日計(jì)提教育費(fèi)及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做減免處理。 B、當(dāng)月不計(jì)提教育費(fèi)及附加，季末和其他收入發(fā)票一起做計(jì)提和減免處理。 C、教育費(fèi)及附加不用做任何處理。 D、當(dāng)月計(jì)提教育費(fèi)及附加，并作減免處理。
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2019-05-25
老師，我們公司自產(chǎn)自銷的公司，生產(chǎn)在駐馬店。，銷售在鄭州，我現(xiàn)在在鄭州。生產(chǎn)和銷售是兩家公司，名稱不一樣，對外是銷售公司是總公司，生產(chǎn)是分公司，就我一個內(nèi)賬會計(jì)，我就做一套賬可以嗎？老板讓做一套賬，我問一下，我這里計(jì)的大部分都是管理費(fèi)用，都是老板的花費(fèi)，我該怎么辦？ 5分鐘前主要是生產(chǎn)公司寄過來的都是一些花費(fèi)，我能劃分出來直接材料直接人工制作費(fèi)用。但是我這里大部分都計(jì)入了管理費(fèi)用，我想算公司產(chǎn)品的成本，因?yàn)槲也恢喇a(chǎn)品成本！怎么算呢？
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2016-06-02
請問公司跟客戶簽了一筆訂單，月底把合同簽訂了，并把專票開了寄給客戶，因?yàn)橛唵瘟看笮枰少彴l(fā)貨（庫存不夠），于次月（次月初會收到一半的訂單貨款）開始采購原材料送工廠加工后收回公司，下月打包發(fā)貨給顧客。問：做月底賬時(shí)要不要確認(rèn)收入，如果確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，但實(shí)際沒發(fā)貨不知道成本多少，如果按照暫估結(jié)轉(zhuǎn)，并沒有暫估入賬（缺少實(shí)際單據(jù)）；如果不確認(rèn)收入做應(yīng)收銷項(xiàng)，收貨款時(shí)做預(yù)收款，等實(shí)際發(fā)貨時(shí)賬上再確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。不知道如何實(shí)際操作比較好。
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2019-08-21
老師您好，咨詢一下，關(guān)于企業(yè)確認(rèn)收入的問題，我們的客戶是美的這種有自己供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的，簽訂框架合同， 因此為明確約定價(jià)格，一般情況是，我們將貨物送到其寄售庫，等他們領(lǐng)用了(系統(tǒng)中會顯示，控制權(quán)完成轉(zhuǎn)移時(shí)點(diǎn)），但是這個時(shí)候我們的交易價(jià)格是沒有確定的，因?yàn)樵牧仙蠞q、結(jié)算時(shí)間需求等因素都會對這個價(jià)格產(chǎn)生影響，最后結(jié)算的時(shí)候只能按老板和對方談妥的價(jià)格確認(rèn)收入。請問這種情況下，按照新收入準(zhǔn)則規(guī)定，應(yīng)當(dāng)怎么確認(rèn)收入？
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2021-11-04
建筑公司，某公司用我們的企業(yè)資質(zhì)中標(biāo)了一個項(xiàng)目，合同價(jià)是600萬，最近建設(shè)方付了該企業(yè)第一筆工程款50萬，款項(xiàng)進(jìn)入我們公司基本戶，該公司把發(fā)票和稅票（20650萬）寄到我們公司來了，次日我們按協(xié)議約定的扣除1%（5000元的掛靠費(fèi)），余款495000萬轉(zhuǎn)到該公司的指定賬戶了，這每一步我怎么做分錄？而且除了稅票能做費(fèi)用外，并沒有材料等成本發(fā)票，怎么處理？答疑老師讓我看建筑實(shí)操，可是實(shí)操里都是有發(fā)票的，我就是要請教沒票的情況怎么處理的呢
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2015-10-20
老師，我公司有一個工程建筑的老項(xiàng)目（2007年），這個項(xiàng)目是掛靠我司的異地項(xiàng)目，以前老項(xiàng)目稅務(wù)代開發(fā)票后，都沒有把票寄到公司入賬，工程款也不入公司的賬戶；現(xiàn)在這個項(xiàng)目甲方一直有部份工程款一直未支付，經(jīng)過打官司后，甲方同意把這個未付的工程款支付，但要付到公司賬戶收款； 現(xiàn)在有個問題：這個未付的工程款支付到公司賬戶，這個款如何掛賬（因?yàn)橐郧伴_票都沒有入賬，針對這個項(xiàng)目賬上是沒有掛應(yīng)收掛賬） 請問老師，有什么好的建議處理這筆款呢？
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2020-07-06
公司是由小規(guī)模上個月轉(zhuǎn)成一般納稅人的，是商貿(mào)公司，由于公司的往來帳都是直接往總部打款，不經(jīng)過我們這邊的一般戶，費(fèi)用的發(fā)票也都寄到總部報(bào)銷用了，外賬也沒法用，因?yàn)椴蛔哌@邊的賬戶就沒有開過票，上個月是做的零申報(bào)，注冊資金是50萬，但實(shí)際上沒有這么多了，費(fèi)用核銷，人員工資都是在這個實(shí)收資本里出的，這個月我才接過來，想問下老師，我繼續(xù)做零申報(bào)，工資費(fèi)用要不要做？這個月的工資是總部撥款到備用金戶上發(fā)放的，銀行流水也會顯示的吧
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2017-02-28
1.9月2日，中國銀行甲（間接參與者）收到中國建設(shè)行乙分行（直接參與者)寄來的委托收款憑證，金額96000元，向本行開戶單位亮麗家具廠收取貸款，承付期已到，經(jīng)審核無誤將支付信息經(jīng)行內(nèi)系統(tǒng)發(fā)往其所屬的中國銀行N分行（直接參與者)，中國銀行N分行收到后通過大額支付系統(tǒng)辦理劃款。中國建設(shè)銀行乙分行收到劃回的托收款，經(jīng)確認(rèn)無誤收入開戶單位立邦油漆賬戶。 要求：根據(jù)上述資料，編制中國工商銀行甲支行及N分行、SAPS、中國建設(shè)銀行一分行的會計(jì)分錄。
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2023-12-04
你好，老師！我公司（深圳）用A公司（廣州）名義接了一個政府工程項(xiàng)目（深圳的），工程完結(jié)后，需要開發(fā)票給政府申請款，開票之前我司按項(xiàng)目金額去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局按一般納稅人現(xiàn)金支付了稅，把稅務(wù)局蓋章的完稅證明寄給A公司，A公司電子票開出給到政府部門人員，貨款下來后，我司跟A公司刨去增值稅、城建稅、教育附加、個稅和印花稅后，A公司再把余款轉(zhuǎn)到我司賬上，我司再開具增值專用發(fā)票。請問這個工程項(xiàng)目完結(jié)后，我司是否可以根據(jù)前面去稅務(wù)局完稅的證明再去把稅退回來呢？
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2021-03-09
我們公司老板和對方公司老板是朋友 都是建筑勞務(wù)公司。 我們公司和對方公司一起承包了一個工地 屬于合伙的 用的是對方公司的名字干的工地。干了一年 對方公司因?yàn)楦鞣N原因。不干了。但公司名字簽的合同還是對方公司蓋章啥的也是對方公司。蓋的。我們在現(xiàn)場的干活的人 都要簽訂對方公司的合同。然后簽好字把合同寄回對方公司 有一次他們發(fā)現(xiàn)一份干活的人給他們公司的合同上有蓋章的 發(fā)現(xiàn)我們現(xiàn)場的人私刻了他們章 蓋了他們員工勞務(wù)合同上。
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2023-05-21
萬州公司3月15日向乙公司銷售一批產(chǎn)品， 貨款為100萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%。4月1日，萬州公司收到乙公司寄來的一-張3個月到期的商業(yè)承兌匯票，面值為113萬元，抵付產(chǎn)品貨款。7月1日，萬州公司.上述應(yīng)收票據(jù)到期，票款全部收回存入銀行。 要求: 1、為萬州公司編制該項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)會計(jì)分錄; 2、若7月1日應(yīng)收票據(jù)到期時(shí)乙公司無力支付票據(jù)款。請為萬州公司編制相關(guān)會計(jì)分錄;3、若上述商業(yè)承兌匯票票面利率為6%，請完成上述1、2任務(wù)要求。
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2021-04-13
A公司在B公司的線上平臺以B公司的品牌銷售商品，商品由A公司郵寄給消費(fèi)者，消費(fèi)者付款至B公司的賬戶，B公司收取銷售額的10%作為品牌使用費(fèi)，剩余金額付A公司，B公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票給A公司(金額為銷售額的10%），請問消費(fèi)稅應(yīng)該由誰來繳納？商品是由A公司直接發(fā)貨給消費(fèi)者，所以AB公司的代銷行為不成立，這個消費(fèi)稅的納稅義務(wù)人是否可以確定為A公司？B公司收取了零售客戶的錢，這個納稅義務(wù)是否產(chǎn)生？在這個交易中，納稅主體應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為A還是B?
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2020-12-19