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1、下列關(guān)于認定與具體審計目標的說法中，錯誤的是（?。?。 A、將出售經(jīng)營性固定資產(chǎn)所得的收入記錄為營業(yè)收入，將導(dǎo)致分類錯誤，違反了分類的認定 B、如果不存在某筆應(yīng)收賬款，卻將其列入了應(yīng)收賬款明細賬中，違反了完整性的認定 C、將他人寄售商品列入被審計單位的存貨中，違反了權(quán)利和義務(wù)的認定 D、檢查存貨的主要類別是否披露恰當，是否將一年內(nèi)到期的長期負債列為流動負債，與列報認定相關(guān)
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2020-03-07
我公司是純外貿(mào)企業(yè)，公司不開票沒有銷項。我司收到國外客戶寄來的一百多美金樣品，樣品在進口時交了進口增值稅（直接在申報窗口扣的），這個樣品直接發(fā)給工廠參考生產(chǎn)，等之后下單收到的這個樣品還會再退還給客戶?，F(xiàn)在就只針對海關(guān)進口增值稅繳款書上面的進口增值稅金額做個簡化的賬戶處理，請問該怎么做合適。麻煩給下詳細的會計分錄，感謝。（進項稅額我們不抵扣也不留底）
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2024-05-11
有一筆合同20000，今年二月的時候收入到14000錢，還有6000說完工后再付。當時前個會計做了這樣的分錄，借銀行存款14000，貸應(yīng)收賬款14000。9個月完工了，客戶要求先開20000的發(fā)票給他先，再打尾款6000，這個5號開了20000發(fā)票寄過去了，今天客戶反應(yīng)說東西有問題存在，技術(shù)部也說沒這么快修復(fù)好，客戶說還要持續(xù)試用滿意了再打這一兩個月不會給打尾款6000了，那現(xiàn)在，詳細分錄可以教教嗎？因為普通發(fā)票開出去了
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2018-09-08
老師，就是普通發(fā)票機打號碼和紙質(zhì)發(fā)票號碼不一致，發(fā)票已經(jīng)跨月啦，給對方開的，已經(jīng)開給對方了，對方一時半會不能退票回來，我這邊該如何操作呀？ 就是我開發(fā)票的時候，放進去的紙質(zhì)發(fā)票是和系統(tǒng)不一致的發(fā)票，普通發(fā)票 已經(jīng)跨月了 對方一時半會退不回來，我該怎么做 但是我是把不一致的發(fā)票和應(yīng)該一致的發(fā)票都郵寄給對方啦 我想知道我這邊該如何操作，如果對方不退票給我，對我有什么影響？
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2020-05-31
公司銷售商品給客戶，需要先將商品發(fā)送至公司在客戶處的寄售倉，客戶不定期領(lǐng)用相關(guān)商品，按月與公司確定領(lǐng)用清單；由于雙方僅簽訂框架合同，且在合同中位包含明確定價條款，一般情況下，系客戶主動和公司聯(lián)系，確定一定期間（比如2-3個月）內(nèi)，領(lǐng)用商品的結(jié)算價格，并讓公司按這個價格開票。請問，在上述背景下，按照PRC準則，公司應(yīng)該在什么時間確認收入，會計分錄是什么。
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2023-08-01
我公司代理銷售一款品牌的設(shè)備，客戶購買后出現(xiàn)維修問題，我們寄回給廠家進行維修，廠家找我公司收費4萬元維修費，我公司支付給廠家4萬元維修費后擬向客戶收取5萬元的維修費用，但是客戶現(xiàn)在要求把5萬元維修款直接打給廠家的賬戶，請問這樣是否合理？我公司需不需要和廠家簽一份代收維修款的協(xié)議？以保證廠家可以把收到客戶付的5萬元維修款打給我公司？
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2020-06-01
之前付的房租 每次付的錢計算的天數(shù)都是不一樣的，之前對方都沒有給我們開票，稅這邊就一直沒有做賬，只做了付款的科目，現(xiàn)在一次性把之前每次付款的發(fā)票都寄過來了，現(xiàn)在要怎么做這個稅費的分錄，增值稅專用發(fā)票，比如說我上個月支付了15萬，他開了24萬的發(fā)票過來，其中這24萬是之前到現(xiàn)在一共付的錢，我能把這24萬的稅額直接記在15萬這個分錄里面嗎？
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2017-09-27
老師你好，有個問題想請教下，就是我們公司在20年9月份進行的公司名稱的變更，同年11月，一家供應(yīng)商公司開了一張專票給我們，開的是我們變更前的名字，且這份票我們一直沒有收到，但這張票在勾選平臺能看到有這張票。在今年3月份我們和對方公司多次溝通，對方同意將他們的存根聯(lián)復(fù)印蓋章郵寄給我們，但是這時才發(fā)現(xiàn)對方在去年也進行了名字變更，想請教下這種情況要如何處理？
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2022-04-12
甲公司2017年12月31日庫存配件100套，每套配件的賬面成本為12萬元，市場價格為10萬元。該批配件可用于加工100件a產(chǎn)品，將每套配件加工成a產(chǎn)品上，需投入17萬元a產(chǎn)品2017年12月31日的市場價格為每件28.7萬元，估計銷售過程中每件將發(fā)生銷售費用及相關(guān)稅費1.2萬元該配件子賢未寄即存貨跌價準備甲公司。2017年12月31日，該配件應(yīng)計提的存貨跌價準備為多少萬元？
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2021-08-11
下列關(guān)于認定與具體審計目標的說法中，錯誤的是（?。?。 A、將出售經(jīng)營性固定資產(chǎn)所得的收入記錄為營業(yè)收入，將導(dǎo)致分類錯誤，違反了分類的認定 B、如果不存在某筆應(yīng)收賬款，卻將其列入了應(yīng)收賬款明細賬中，違反了完整性的認定 C、將他人寄售商品列入被審計單位的存貨中，違反了權(quán)利和義務(wù)的認定 D、檢查存貨的主要類別是否披露恰當，是否將一年內(nèi)到期的長期負債列為流動負債，與列報認定相關(guān)
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2020-03-07
我們公司是建筑企業(yè)，因為總公司資質(zhì)健全，所以就以分公司形式加入，分公司獨立核算，現(xiàn)在剛開始經(jīng)營，以總公司名義簽單，費用發(fā)票開成總公司抬頭下，收入也要先打入總公司，現(xiàn)在問題來了，分公司的費用發(fā)票怎么處理？總公司讓項目費用全部走公賬，讓我們分公司以私人名義先把費用錢轉(zhuǎn)給總公司的法人個人名下，然后把發(fā)票寄過去，總公司給報銷，老師請問這樣做合理嗎？風險大嗎？怎樣規(guī)避風險？
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2019-06-13
客戶A在B公司的線上平臺以B公司的品牌銷售商品，商品由A公司郵寄給買家，買家付款至B公司的賬戶，B公司收取銷售額的10%作為品牌使用費，剩余金額付給客戶A，B公司開具服務(wù)費發(fā)票給客戶A(金額為銷售額的10%），請問消費稅應(yīng)該由誰來繳納？B公司收取了終端消費者的錢，是否有繳納消費稅的義務(wù)，那B公司可以從客戶A的貨款里扣除消費稅的金額，申報納稅嗎？
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2020-12-18
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，貨款為200萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品成本130萬元。2019年9月15日，甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個月的銀行承兌匯票，面值為226萬元，抵付產(chǎn)品的價款和增值稅款。2019年12月15日，甲公司應(yīng)收票據(jù)到期，收回票面金額226萬元存入銀行。 　 要求：不考慮其他因素，根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相關(guān)賬務(wù)處理。
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2020-06-05
您好，老師，我們公司是一般納稅人，有銷項，有進項，總部財務(wù)跟分公司財務(wù)不在同一個地方，每月月末另一邊的財務(wù)把相關(guān)進項票寄過來，我這邊進行核對，看看缺那些發(fā)票，，之前的話，都是通過發(fā)票認證平臺把要抵扣的進項票下載下來進行核對，但這邊的財務(wù)是通過三欄明細賬，然后篩選，再進行核對進項票，，但是從增值稅綜合服務(wù)平臺導(dǎo)出來核對發(fā)票，簡單多了，，不知道這樣核對，正確不正確啊！
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2020-07-27
下列關(guān)于認定與具體審計目標的說法中，錯誤的是（　）。 A、將出售經(jīng)營性固定資產(chǎn)所得的收入記錄為營業(yè)收入，將導(dǎo)致分類錯誤，違反了分類的認定 B、如果不存在某筆應(yīng)收賬款，卻將其列入了應(yīng)收賬款明細賬中，違反了完整性的認定 C、將他人寄售商品列入被審計單位的存貨中，違反了權(quán)利和義務(wù)的認定 D、檢查存貨的主要類別是否披露恰當，是否將一年內(nèi)到期的長期負債列為流動負債，與列報認定相關(guān)
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2020-03-07
你好老師，我們公司找加工廠幫我們加工產(chǎn)品的，我們交了加工費10000，然后一些材料比如包裝袋之類的我們寄過去給加工廠，我做的會計分錄就是借：委托加工物資10000 貸：銀行存款10000 包裝袋之類的費用500，然后工廠加工的過程我做的會計分錄是 借：委托加工物資500 貸：原材料500 加工完成后我做的會計分錄是 借：庫存商品10500 貸：委托加工物資10500 這個過程我做的對不，我們不需要稅什么的，我們做的是內(nèi)賬，
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2021-04-19
我們是建筑勞務(wù)公司，過度期按小規(guī)模納稅人簡易征收的，在外省承建了一個項目，已開具外管證及增值稅普通發(fā)票寄給對方項目部了，對方在項目所在地預(yù)繳了增值稅，稅額是29126元，我本月辦理金稅盤的稅額是820元，已經(jīng)在國稅局報備了抵扣，請問我6月初申報繳納的增值稅是多少？ 2分鐘前 鄒老師 29126-820 但是對方已經(jīng)按我開具的普通發(fā)票預(yù)繳了稅款，稅局不可能退我820元呀？謝謝老師
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2016-05-20
老師，我公司是設(shè)計小公司，每次的工程是寄給其他公司蓋章而開專票給對方，（之前是3%的點數(shù)扣稅）但是現(xiàn)在因為疫情的影響，我們公司開的專票只扣稅1%。所以我設(shè)計費拔款給蓋章公司后，我開專票的數(shù)是1萬，她只匯款給我公司9800元，她在這個工程里直接扣除了我們沒有開夠的2%稅金，200元，但是這200元她只開具了收據(jù)給我公司，請問我要怎么樣做會計分錄，200元我要怎么做會計分錄？
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2020-07-08
我們公司在二月份給宿州工行開了兩萬多的專票，今天我們?nèi)ヒ畹臅r候宿州工行以在郵寄的過程中兩連發(fā)票丟失，工行未收到票為由拒絕付款，但是我們公司發(fā)票以認證并以繳納相應(yīng)的稅款。工行要求我們補開發(fā)票，但在開發(fā)票又需要相應(yīng)的稅款，這樣我們繳了兩份稅，我們應(yīng)該怎么做才能證明這個票已經(jīng)繳稅并向稅務(wù)機關(guān)提供什么資料 才能解決現(xiàn)在的問題呢？
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2019-09-18
老師，去年12月的成本發(fā)票(普票)，在今年1月今天突然發(fā)現(xiàn)對方開給我們的發(fā)票上的公司稅號打錯了一個字母，我們想把這張打錯的發(fā)票寄回去沖紅重開，而我們這邊的這張發(fā)票的該項成本又必須入去年12月的賬，請問要怎么辦啊，等重開回來的發(fā)票都是今年1月了，我去年12月該項成本入賬要怎么寫分錄啊，是直接不用改分錄，把新的發(fā)票直接放回去年12月的憑證后面就可以嗎，具體要怎么操作啊
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2020-01-08