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我們公司是建筑企業(yè)，因?yàn)榭偣举Y質(zhì)健全，所以就以分公司形式加入，分公司獨(dú)立核算，現(xiàn)在剛開始經(jīng)營，以總公司名義簽單，費(fèi)用發(fā)票開成總公司抬頭下，收入也要先打入總公司，現(xiàn)在問題來了，分公司的費(fèi)用發(fā)票怎么處理？總公司讓項(xiàng)目費(fèi)用全部走公賬，讓我們分公司以私人名義先把費(fèi)用錢轉(zhuǎn)給總公司的法人個(gè)人名下，然后把發(fā)票寄過去，總公司給報(bào)銷，老師請問這樣做合理嗎？風(fēng)險(xiǎn)大嗎？怎樣規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-06-13
甲公司2017年12月31日庫存配件100套，每套配件的賬面成本為12萬元，市場價(jià)格為10萬元。該批配件可用于加工100件a產(chǎn)品，將每套配件加工成a產(chǎn)品上，需投入17萬元a產(chǎn)品2017年12月31日的市場價(jià)格為每件28.7萬元，估計(jì)銷售過程中每件將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)1.2萬元該配件子賢未寄即存貨跌價(jià)準(zhǔn)備甲公司。2017年12月31日，該配件應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為多少萬元？
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2021-08-11
@心蕊 --------------------------------------------- 提問：老師，我是一個(gè)施工單位項(xiàng)目部的會計(jì)，掛靠有資質(zhì)的建筑公司在異地做土建總包，現(xiàn)在業(yè)主給我們付工程款進(jìn)度款，所以我現(xiàn)在是在項(xiàng)目發(fā)生地國稅預(yù)繳了稅，再把完稅證明寄回總公司(掛靠公司)開票，期中有一張是勞務(wù)分包發(fā)包45萬，已經(jīng)在其中申報(bào)抵扣了，請問整個(gè)過程，我應(yīng)該怎么做賬？給業(yè)主開的發(fā)票金額是6685203元，增值稅是194714.65元，分包發(fā)票是450000元，抵扣后應(yīng)交的增值稅是181607.85元，
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2016-11-22
摘錄注冊會計(jì)師執(zhí)行與銷售與收款相關(guān)的審計(jì)程序如下： (1)檢查被審計(jì)單位是否定期向客戶寄送對賬單; (2)檢查登記入賬的銷售業(yè)務(wù)所附的發(fā)運(yùn)憑證、銷售發(fā)票等; (3)檢查銷售發(fā)票、發(fā)運(yùn)單是否連續(xù)編號; (4)賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進(jìn)行審批; (5)對大額應(yīng)收賬款進(jìn)行函證。 針對上述(1)至(5)項(xiàng)所執(zhí)行的審計(jì)程序，逐項(xiàng)指出與銷售收入和應(yīng)收賬款的哪項(xiàng)認(rèn)定直接相關(guān)。
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2022-04-08
老師，我們公司經(jīng)營范圍就這些1、鑒定評估；2、寄賣服務(wù)；3業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）4.企業(yè)管理，一些服務(wù)。但我們老板和他朋友用這家公司去注冊了一個(gè)什么政府采購。后期不知道會不會涉及一些貨物買賣，如果涉及了買賣，我們不在這一經(jīng)營范圍內(nèi)可以嗎？我看了增值稅只有服務(wù)類的，貨物及勞務(wù)銷售那一欄是灰色的，是不是也要找稅管員開通一下。才可以啊。
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2023-11-21
1、下列關(guān)于認(rèn)定與具體審計(jì)目標(biāo)的說法中，錯(cuò)誤的是（?。?A、將出售經(jīng)營性固定資產(chǎn)所得的收入記錄為營業(yè)收入，將導(dǎo)致分類錯(cuò)誤，違反了分類的認(rèn)定 B、如果不存在某筆應(yīng)收賬款，卻將其列入了應(yīng)收賬款明細(xì)賬中，違反了完整性的認(rèn)定 C、將他人寄售商品列入被審計(jì)單位的存貨中，違反了權(quán)利和義務(wù)的認(rèn)定 D、檢查存貨的主要類別是否披露恰當(dāng)，是否將一年內(nèi)到期的長期負(fù)債列為流動(dòng)負(fù)債，與列報(bào)認(rèn)定相關(guān)
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2020-03-07
我公司是純外貿(mào)企業(yè)，公司不開票沒有銷項(xiàng)。我司收到國外客戶寄來的一百多美金樣品，樣品在進(jìn)口時(shí)交了進(jìn)口增值稅（直接在申報(bào)窗口扣的），這個(gè)樣品直接發(fā)給工廠參考生產(chǎn)，等之后下單收到的這個(gè)樣品還會再退還給客戶。現(xiàn)在就只針對海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書上面的進(jìn)口增值稅金額做個(gè)簡化的賬戶處理，請問該怎么做合適。麻煩給下詳細(xì)的會計(jì)分錄，感謝。（進(jìn)項(xiàng)稅額我們不抵扣也不留底）
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2024-05-11
有一筆合同20000，今年二月的時(shí)候收入到14000錢，還有6000說完工后再付。當(dāng)時(shí)前個(gè)會計(jì)做了這樣的分錄，借銀行存款14000，貸應(yīng)收賬款14000。9個(gè)月完工了，客戶要求先開20000的發(fā)票給他先，再打尾款6000，這個(gè)5號開了20000發(fā)票寄過去了，今天客戶反應(yīng)說東西有問題存在，技術(shù)部也說沒這么快修復(fù)好，客戶說還要持續(xù)試用滿意了再打這一兩個(gè)月不會給打尾款6000了，那現(xiàn)在，詳細(xì)分錄可以教教嗎？因?yàn)槠胀òl(fā)票開出去了
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2018-09-08
老師，就是普通發(fā)票機(jī)打號碼和紙質(zhì)發(fā)票號碼不一致，發(fā)票已經(jīng)跨月啦，給對方開的，已經(jīng)開給對方了，對方一時(shí)半會不能退票回來，我這邊該如何操作呀？ 就是我開發(fā)票的時(shí)候，放進(jìn)去的紙質(zhì)發(fā)票是和系統(tǒng)不一致的發(fā)票，普通發(fā)票 已經(jīng)跨月了 對方一時(shí)半會退不回來，我該怎么做 但是我是把不一致的發(fā)票和應(yīng)該一致的發(fā)票都郵寄給對方啦 我想知道我這邊該如何操作，如果對方不退票給我，對我有什么影響？
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2020-05-31
公司銷售商品給客戶，需要先將商品發(fā)送至公司在客戶處的寄售倉，客戶不定期領(lǐng)用相關(guān)商品，按月與公司確定領(lǐng)用清單；由于雙方僅簽訂框架合同，且在合同中位包含明確定價(jià)條款，一般情況下，系客戶主動(dòng)和公司聯(lián)系，確定一定期間（比如2-3個(gè)月）內(nèi)，領(lǐng)用商品的結(jié)算價(jià)格，并讓公司按這個(gè)價(jià)格開票。請問，在上述背景下，按照PRC準(zhǔn)則，公司應(yīng)該在什么時(shí)間確認(rèn)收入，會計(jì)分錄是什么。
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2023-08-01
我公司代理銷售一款品牌的設(shè)備，客戶購買后出現(xiàn)維修問題，我們寄回給廠家進(jìn)行維修，廠家找我公司收費(fèi)4萬元維修費(fèi)，我公司支付給廠家4萬元維修費(fèi)后擬向客戶收取5萬元的維修費(fèi)用，但是客戶現(xiàn)在要求把5萬元維修款直接打給廠家的賬戶，請問這樣是否合理？我公司需不需要和廠家簽一份代收維修款的協(xié)議？以保證廠家可以把收到客戶付的5萬元維修款打給我公司？
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2020-06-01
客戶A在B公司的線上平臺以B公司的品牌銷售商品，商品由A公司郵寄給買家，買家付款至B公司的賬戶，B公司收取銷售額的10%作為品牌使用費(fèi)，剩余金額付給客戶A，B公司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票給客戶A(金額為銷售額的10%），請問消費(fèi)稅應(yīng)該由誰來繳納？B公司收取了終端消費(fèi)者的錢，是否有繳納消費(fèi)稅的義務(wù)，那B公司可以從客戶A的貨款里扣除消費(fèi)稅的金額，申報(bào)納稅嗎？
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2020-12-18
甲公司為增值稅一般納稅人，2019年9月1日向乙公司銷售一批產(chǎn)品，貨款為200萬元，尚未收到，已辦妥托收手續(xù)，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品成本130萬元。2019年9月15日，甲公司收到乙公司寄來的一張期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票，面值為226萬元，抵付產(chǎn)品的價(jià)款和增值稅款。2019年12月15日，甲公司應(yīng)收票據(jù)到期，收回票面金額226萬元存入銀行。 　 要求：不考慮其他因素，根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相關(guān)賬務(wù)處理。
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2020-06-05
下列關(guān)于認(rèn)定與具體審計(jì)目標(biāo)的說法中，錯(cuò)誤的是（?。?A、將出售經(jīng)營性固定資產(chǎn)所得的收入記錄為營業(yè)收入，將導(dǎo)致分類錯(cuò)誤，違反了分類的認(rèn)定 B、如果不存在某筆應(yīng)收賬款，卻將其列入了應(yīng)收賬款明細(xì)賬中，違反了完整性的認(rèn)定 C、將他人寄售商品列入被審計(jì)單位的存貨中，違反了權(quán)利和義務(wù)的認(rèn)定 D、檢查存貨的主要類別是否披露恰當(dāng)，是否將一年內(nèi)到期的長期負(fù)債列為流動(dòng)負(fù)債，與列報(bào)認(rèn)定相關(guān)
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2020-03-07
您好，老師，我們公司是一般納稅人，有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)，總部財(cái)務(wù)跟分公司財(cái)務(wù)不在同一個(gè)地方，每月月末另一邊的財(cái)務(wù)把相關(guān)進(jìn)項(xiàng)票寄過來，我這邊進(jìn)行核對，看看缺那些發(fā)票，，之前的話，都是通過發(fā)票認(rèn)證平臺把要抵扣的進(jìn)項(xiàng)票下載下來進(jìn)行核對，但這邊的財(cái)務(wù)是通過三欄明細(xì)賬，然后篩選，再進(jìn)行核對進(jìn)項(xiàng)票，，但是從增值稅綜合服務(wù)平臺導(dǎo)出來核對發(fā)票，簡單多了，，不知道這樣核對，正確不正確??！
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2020-07-27
你好老師，我們公司找加工廠幫我們加工產(chǎn)品的，我們交了加工費(fèi)10000，然后一些材料比如包裝袋之類的我們寄過去給加工廠，我做的會計(jì)分錄就是借：委托加工物資10000 貸：銀行存款10000 包裝袋之類的費(fèi)用500，然后工廠加工的過程我做的會計(jì)分錄是 借：委托加工物資500 貸：原材料500 加工完成后我做的會計(jì)分錄是 借：庫存商品10500 貸：委托加工物資10500 這個(gè)過程我做的對不，我們不需要稅什么的，我們做的是內(nèi)賬，
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2021-04-19
我們是建筑勞務(wù)公司，過度期按小規(guī)模納稅人簡易征收的，在外省承建了一個(gè)項(xiàng)目，已開具外管證及增值稅普通發(fā)票寄給對方項(xiàng)目部了，對方在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了增值稅，稅額是29126元，我本月辦理金稅盤的稅額是820元，已經(jīng)在國稅局報(bào)備了抵扣，請問我6月初申報(bào)繳納的增值稅是多少？ 2分鐘前 鄒老師 29126-820 但是對方已經(jīng)按我開具的普通發(fā)票預(yù)繳了稅款，稅局不可能退我820元呀？謝謝老師
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2016-05-20
老師，我公司是設(shè)計(jì)小公司，每次的工程是寄給其他公司蓋章而開專票給對方，（之前是3%的點(diǎn)數(shù)扣稅）但是現(xiàn)在因?yàn)橐咔榈挠绊?，我們公司開的專票只扣稅1%。所以我設(shè)計(jì)費(fèi)拔款給蓋章公司后，我開專票的數(shù)是1萬，她只匯款給我公司9800元，她在這個(gè)工程里直接扣除了我們沒有開夠的2%稅金，200元，但是這200元她只開具了收據(jù)給我公司，請問我要怎么樣做會計(jì)分錄，200元我要怎么做會計(jì)分錄？
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2020-07-08
我們公司在二月份給宿州工行開了兩萬多的專票，今天我們?nèi)ヒ畹臅r(shí)候宿州工行以在郵寄的過程中兩連發(fā)票丟失，工行未收到票為由拒絕付款，但是我們公司發(fā)票以認(rèn)證并以繳納相應(yīng)的稅款。工行要求我們補(bǔ)開發(fā)票，但在開發(fā)票又需要相應(yīng)的稅款，這樣我們繳了兩份稅，我們應(yīng)該怎么做才能證明這個(gè)票已經(jīng)繳稅并向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供什么資料 才能解決現(xiàn)在的問題呢？
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2019-09-18
老師，去年12月的成本發(fā)票(普票)，在今年1月今天突然發(fā)現(xiàn)對方開給我們的發(fā)票上的公司稅號打錯(cuò)了一個(gè)字母，我們想把這張打錯(cuò)的發(fā)票寄回去沖紅重開，而我們這邊的這張發(fā)票的該項(xiàng)成本又必須入去年12月的賬，請問要怎么辦啊，等重開回來的發(fā)票都是今年1月了，我去年12月該項(xiàng)成本入賬要怎么寫分錄啊，是直接不用改分錄，把新的發(fā)票直接放回去年12月的憑證后面就可以嗎，具體要怎么操作啊
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2020-01-08