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老師請(qǐng)問:月底計(jì)提增值稅分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方:應(yīng)交增值稅--未交增值稅，這樣對(duì)不對(duì)？
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2020-04-13
1、企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目 貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2、將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3、當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目 貸記“銀行存款”科目。 4、當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目 貸記“銀行存款”科目。 5、“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅 老師，這些怎么解釋?。磕芙o我做一個(gè)從計(jì)提到交稅的詳細(xì)分錄我看一下嗎
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2019-12-04
老師，期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額是負(fù)數(shù)（進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)），那還要再結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅??
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2017-12-24
一般納稅人，增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，還是直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-01-06
月末在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，需要寫這個(gè)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后再寫一筆分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是直接寫一筆分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-09-07
目的：練習(xí)固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)的核算 資料：星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。 (1）用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買 價(jià)為 100 000 元，增值稅稅額為13 000 元：另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。 〈2）購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線，取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買價(jià)為 300 000 元，增值稅稅額為 39 000 元，款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3）用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元，增值稅稅額為 450 元。 （4）為了安裝生產(chǎn)線，托用甲材料 8000元。 (5）開出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 （6）生產(chǎn)線安裝完工，己交付車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
月末應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅的處理
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2017-06-16
老師，扣繳增值稅時(shí)，借方是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅或者應(yīng)交增值稅
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2022-03-10
老師，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這樣子借方有個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理？
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2020-07-21
繳納增值稅稅金的時(shí)候，用應(yīng)交增值稅_已交稅金，還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
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2022-09-20
老師您好：我在會(huì)計(jì)學(xué)堂看到下面結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅分錄，不明白結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅有兩個(gè)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”分錄？謝謝解答。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90
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2020-03-24
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè)，適用增值稅稅率13%，公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1）公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專戶。 （2）以外地采購(gòu)專戶存款購(gòu)買材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元，增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù)， （3〕購(gòu)入一棟寫字樓作為辦公使用，增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價(jià)款為20 000 000元，增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 （4）從得力文具公司（小規(guī)模納稅人）購(gòu)入辦公用品，收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元，款項(xiàng)用銀行存款支付。 （5）向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書，將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求：根據(jù)上述資料，編制（1）-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)，新開的，還沒有收入，納稅這邊是零申報(bào)，每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤(rùn)總額-241807,二月份利潤(rùn)總額-114049.36，這些數(shù)據(jù)是怎么得來的？如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢？是一般納稅人，適用簡(jiǎn)家計(jì)稅方法，按照5%的征收率計(jì)稅
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2017-03-13
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額兩個(gè)科目 都是和進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅一樣轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎？ 然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是嗎？
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2019-02-22
期末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅師，應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ，老師我應(yīng)該用第一種還是第二種？
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2017-01-05
老師，新公司首次開票；進(jìn)項(xiàng)有留底月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎？
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2024-04-12
增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅有余額嗎，月未借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅月未以上兩個(gè)分錄都要做嗎？
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2018-07-23
完整的稅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄，購(gòu)進(jìn)時(shí)（1）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50，（2）銷售時(shí)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70 月底（3）1）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅70 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅50 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 2）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅20 對(duì)嗎
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2019-09-02
已交稅金主要核算什么項(xiàng)目呀？ 我理解的是：月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額時(shí) 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2. 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 3. 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這樣 對(duì)嗎？ 繳納稅款的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 貸：銀行存款
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2022-03-10
您好！我公司是一般納稅人，11月還沒有扣繳 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅￥5453.57 12月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額￥3722.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額￥19686.84 請(qǐng)問：12月計(jì)提增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？？？ 第1：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅￥15964.76 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 第2：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅￥10511.19 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅￥5453.57 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅￥15964.76 圖如下：
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2020-04-24