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是產地產企業(yè)，新開的，還沒有收入，納稅這邊是零申報，每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36，這些數(shù)據是怎么得來的？如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢？是一般納稅人，適用簡家計稅方法，按照5%的征收率計稅
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2017-03-13
繳納增值稅稅金的時候，用應交增值稅_已交稅金，還是用應交增值稅_未交增值稅呢
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2022-09-20
請敎老師，我司為一般納稅人銷售自己使用過的設備后出售的稅率為多少？當初購入進口設備是免稅的。
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2021-05-26
老師，扣繳增值稅時，借方是應交稅費未交增值稅還是應交稅費已交增值稅或者應交增值稅
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2022-03-10
老師您好：我在會計學堂看到下面結轉本期增值稅分錄，不明白結轉未交增值稅有兩個“轉出未交增值稅”分錄？謝謝解答。 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 10 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90 貸：應交稅費-未交增值稅 90
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2020-03-24
如果進項大于銷項，是不是不用做這筆分錄 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅
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2021-03-02
1.借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 什么意思呢？ 2.借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 又是什么含義？
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2018-01-30
如圖的分錄就這么做吧？ 1.借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 應交稅費—應交增值稅--轉出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 2.借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
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2018-01-30
,達英公司為一股納稅人企業(yè)，適用增值稅稅率13%，公司2019年發(fā)生如下經濟業(yè)務 (1）公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 （2）以外地采購專戶存款購買材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元，增值稅額為3900元。材料已驗收入庫， （3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用，增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元，增值稅額為2 600 000元 款項 用銀行存款支付。 （4）從得力文具公司（小規(guī)模納稅人）購入辦公用品，收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元，款項用銀行存款支付。 （5）向銀行提交銀行本票申請書，將10000元銀行存款轉做銀行本票存款。 要求：根據上述資料，編制（1）-(5〕經濟業(yè)務對應的會計分錄
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2022-09-18
完整的稅費會計分錄，購進時（1）應交稅費-應交增值稅-進項稅50，（2）銷售時，貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅70 月底（3）1）借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅70 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅50 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 2）借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅20 對嗎
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2019-09-02
您好！我公司是一般納稅人，11月還沒有扣繳 應交稅費-未交增值稅￥5453.57 12月結轉進項和銷項： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額￥3722.08 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅￥15964.76 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額￥19686.84 請問：12月計提增值稅怎么做會計分錄？？？ 第1：借：應交稅費-未交增值稅￥15964.76 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅￥15964.76 第2：借：應交稅費-未交增值稅￥10511.19 應交稅費-未交增值稅￥5453.57 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅￥15964.76 圖如下：
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2020-04-24
已交稅金主要核算什么項目呀？ 我理解的是：月末結轉進銷項稅額時 1.借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 2. 借：應交稅費——應交增值稅—（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 3. 借：應交稅費——應交增值稅—（轉出未交增值稅） 貸：應交增值稅——未交增值稅 這樣 對嗎？ 繳納稅款的時候 借：應交稅費——應交增值稅（未交增值稅） 貸：銀行存款
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2022-03-10
是不是每個月都要計提增值稅？應交增值稅-未交增值稅的對應科目是應交增值稅-轉出未交增值稅嗎？
1/1218
2018-09-19
多繳的稅，會計處理是借應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-應交增值稅轉出多交增值稅，上交時不需要借 做應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅)貸應交稅費-未交增值稅的分錄嗎
1/1033
2019-12-19
老師你好，建筑公司異地項目，7月份在施工地預繳了增值稅，但相關附稅沒有繳，我這個月怎么申報附稅
1/838
2016-08-02
老師，委托加工業(yè)務如果屬于消費稅應稅項目，受托方除了代征消費稅和兩稅一費外，需要代征增值稅嗎？
4/1922
2021-07-18
結轉增值稅時，應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 與應交稅費-應交增值稅-減免稅額兩個科目 都是和進項稅，銷項稅一樣轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 嗎？ 然后應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 又轉到應交稅費-未交增值稅 是嗎？
1/527
2019-02-22
期末銷項大于進項，結轉增值稅師，應該是借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅 還是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 ，老師我應該用第一種還是第二種？
2/598
2017-01-05
老師，新公司首次開票；進項有留底月底結轉增值稅 借：應交稅費--應交增值稅（銷項） 應交稅費--應交增值稅--轉出多交增值稅 貸：應交稅費--應交增值稅（進項） 借：應交稅費--未交增值稅 貸：應交稅費--應交增值稅--轉出多交增值稅 老師這個分錄對嗎？
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2024-04-12
增值稅銷項稅和進項稅有余額嗎，月未借：應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅額 應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅借：應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅貸：應交稅費/未交增值稅月未以上兩個分錄都要做嗎？
1/1048
2018-07-23