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問(wèn)下如果其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入后因有盈利要繳納企業(yè)所得稅的話(huà)，這張表可以扣(彌補(bǔ)虧損額)后再計(jì)稅嗎
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2019-12-06
二、A公司2019年12月接到物價(jià)管理部門(mén)的處罰通知，因違反價(jià)格管理規(guī)定，要求支付罰款100萬(wàn)元。A公司將罰款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，同時(shí)確認(rèn)了其他應(yīng)付款100萬(wàn)元，至2019年年末該罰款尚未支付。根據(jù)A公司目前財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā) 展前景，A公司確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債25萬(wàn)元(100萬(wàn)*25%)。 要求: 分析和判斷A公司上述事項(xiàng)是否形成暫時(shí)性差異,其所得稅會(huì)計(jì)處理是否正確，如正確，請(qǐng)說(shuō)明理由，如不正確，請(qǐng)說(shuō)明理由后，闡述正確的會(huì)計(jì)處理。(8分)
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2020-07-03
其他應(yīng)付款付不了，是不是可以計(jì)入資本公積，不用繳納企業(yè)所得稅？要是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-09-25
現(xiàn)在工商年檢報(bào)資產(chǎn)狀況信息，我們公司沒(méi)有多少業(yè)務(wù)，現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金 借6.97萬(wàn)元；預(yù)付賬款 借2萬(wàn)元；其他應(yīng)收款 借0.85萬(wàn)元；固定資產(chǎn) 借0.3萬(wàn)元；預(yù)收賬款 貸23.1萬(wàn)元，其他應(yīng)付款20.5萬(wàn)元；資產(chǎn)總額是多少 ？所有者權(quán)益總額是多少 ？負(fù)債總額是多少 ？老師資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益不是嗎？我總覺(jué)得不平啊?收入、實(shí)收資本什么的都沒(méi)有，就是這些業(yè)務(wù)
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2018-06-19
2018年的“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)”是24萬(wàn)，2019年計(jì)提的不合理費(fèi)用有23萬(wàn)，這樣情況下，1:如果年末把計(jì)提費(fèi)用23萬(wàn)轉(zhuǎn)出后，就不用交所得稅了？2:計(jì)提費(fèi)用分錄是借×成本，貸其他應(yīng)付款，沖銷(xiāo)分錄是不是反過(guò)來(lái)寫(xiě)就行了？
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2019-11-20
老師，我想請(qǐng)教一下，把應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅科目錯(cuò)計(jì)入了其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目，現(xiàn)其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目貸方累計(jì)下來(lái) 期末有余額，那以前年度和本年度的個(gè)稅 分別如何調(diào)賬呢？
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2021-12-16
公司無(wú)償借給另一個(gè)公司款項(xiàng)，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 憑證上還需要附上借款合同嗎 ？ 需要交增值稅和所得稅嗎
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2019-11-29
所得稅匯算的時(shí)候有個(gè)資產(chǎn)總額，我公司去年9月剛成立沒(méi)業(yè)務(wù)，這個(gè)資產(chǎn)總額把注冊(cè)資本填進(jìn)去可以嗎，我們的之策資本是其他應(yīng)收款 500 萬(wàn)
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2018-05-09
企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅，賬上處理是入賬：應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅這個(gè)科目還是入賬其他應(yīng)收款這個(gè)科目？
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2025-05-16
企業(yè)欠股東的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為資本公積需要交所得稅嗎，哪條法律法規(guī)能提供依據(jù)
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2019-07-19
小微高新企業(yè)所得 填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表 是選擇所得減免那一項(xiàng)里的其他嗎？
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2018-10-12
老師，在其他公司擔(dān)任顧問(wèn)所得的薪酬怎么計(jì)算個(gè)人所得稅呢
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2021-03-10
合作社的土地租賃給其他企業(yè)，所得的收入需要繳納所得稅么
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2022-01-20
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們一個(gè)縣里的項(xiàng)目，施工方在縣里預(yù)了所得稅和印花稅，我就可以打印完稅憑證出來(lái)做帳，付款方可以沖公司法人的其他應(yīng)付款個(gè)人嗎
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2021-06-07
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們一個(gè)縣里的項(xiàng)目，施工方在縣里預(yù)了所得稅和印花稅，我就可以打印完稅憑證出來(lái)做帳，付款方可以沖公司法人的其他應(yīng)付款個(gè)人嗎
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2021-06-08
合伙企業(yè)合伙人的所得稅由個(gè)人卡扣繳怎么做賬、借 其他應(yīng)付款貸什么
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2021-04-28
老師，麻煩問(wèn)下，我們上年本來(lái)應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的500萬(wàn)，計(jì)入了其他應(yīng)收款，現(xiàn)在要調(diào)整，需要怎么做分錄呢？上年所得稅匯算的時(shí)候沒(méi)有交稅，虧損
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2020-03-11
今年3月份才發(fā)現(xiàn)2016年的工資少提了900多（就扣社保個(gè)人部分的金額），所得稅匯算有影響嗎？現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)工資“借：管理費(fèi)用/工資 900，貸：應(yīng)付職工工資900 ；借：應(yīng)付職工工資900，貸“其他應(yīng)收款/社保個(gè)人部分”可以嗎？
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2017-03-10
我公司一筆資源稅金額過(guò)大被退回，可以做借銀行存款，貸其他應(yīng)付款么？因?yàn)闆_回營(yíng)業(yè)稅附加增加利潤(rùn)，那這季度要交所得稅就太大了，這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么？下次計(jì)提時(shí)就不做分錄了
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2020-04-11
有個(gè)老會(huì)計(jì)看到，我們做的賬務(wù)，其中有筆借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 立馬說(shuō)，向國(guó)家交45%得稅，25%的所得稅和20%的分紅，我真的沒(méi)有理解這個(gè)意思，是啥意思
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2023-01-31