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老師你好，請問我們公司運(yùn)費(fèi)我們公司自己出，然后我們找的加工廠幫我們加工成品，加工好直接幫我們寄到我們客戶那里，運(yùn)費(fèi)我們客戶幫我們墊付，等到年底一起算錢。我們的會計(jì)分錄怎么做？ 借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 月尾在做 借：本年利潤 貸：銷售費(fèi)用 是這樣嗎
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2021-02-01
B公司是物流公司，A客戶請B公司寄一單貨物，這單貨物在派送過程額外產(chǎn)生了一個(gè)查驗(yàn)費(fèi)100元，由于是C公司查驗(yàn)的，所以B公司要付這筆查驗(yàn)費(fèi)100元給C公司。那么B公司要向A客戶收取查驗(yàn)費(fèi)100元，并把這100元交給C公司，請問會計(jì)分錄怎么寫？
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2019-04-20
我司向客戶銷售了一批商品，運(yùn)費(fèi)代付。因?yàn)槲宜疽恢迸c快遞公司合作，寄快遞也是走的月結(jié)，開發(fā)票的話也是開給我們。請問這種情況下我該如何確認(rèn)開票金額和內(nèi)容和做賬 假設(shè)我司不是走月結(jié)賬戶，但快遞公司還是將發(fā)票開給我司了，請問這種情況要如何做賬
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2022-11-05
老師 請問一下，小規(guī)模納稅人，開專票客戶，開始開錯(cuò)了，對方要求重開，公司開票人員不懂，把開的發(fā)票和對的發(fā)票都寄給客戶了，然后現(xiàn)在報(bào)稅稅務(wù)局顯示開票總額是兩份發(fā)票的金額，現(xiàn)在聯(lián)系不了客戶，這邊可以把這兩份發(fā)票的金額都申報(bào)納稅可以嗎
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2019-10-16
老師，請問一下，我們公司購買了一臺電動車，是八月份買的，但是對方十月份才把發(fā)票寄過來，發(fā)票是八月份開的。收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)專票密碼區(qū)超格了，我們就寫了拒收證明，希望對方開紅字發(fā)票沖銷后重新給我們開一張，但是對方死活不同意重開。我們要怎么辦??？
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2019-10-23
老師，您好。我們公司有項(xiàng)目在外地很遠(yuǎn)。一般材料我們是按著入庫單做材料成本，材料專票過幾個(gè)月才能寄來，像2020.10月入的工程材料，我們2021.1月才收到發(fā)票，2020年的帳已結(jié)完 。這種情況我直接把材料的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中，正本發(fā)票放1月份中是否可以？謝謝！
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2021-01-14
我是今年剛考完初級和成考的。年后準(zhǔn)備找會計(jì)工作，最基本的要學(xué)會實(shí)操哪些課程？EXcel與W0rd要學(xué)會哪些？金蝶軟件沒學(xué)，可以去找工作嗎？原來寄過來的工業(yè)與商業(yè)書本要看嗎？練習(xí)要做嗎？是不是可以把后面那些單據(jù)剪下來？做哪些練習(xí)？請內(nèi)行老師給我指點(diǎn)迷津，謝謝！
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2020-01-17
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬元,會計(jì)利潤1000萬元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬元,撥繳 職工工會經(jīng)費(fèi)25萬元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬元。 (2)銷售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元。 (4)營業(yè)外支出中含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬元,直接捐贈給扶貧幫扶對象20萬元,行政罰 款10萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所的小劉負(fù)責(zé)天豐 節(jié)能應(yīng)收賬款詢證函的發(fā)函，發(fā)函步 驟如下： 第一步：小劉通過2012年應(yīng)收賬款明 細(xì)表，篩選出50個(gè)函證樣本； 第二步：小劉去找被審計(jì)單位的應(yīng)收 賬款會計(jì)要了這50家的聯(lián)系方式，會 計(jì)看了看說：有30家，我們業(yè)務(wù)員最 近正好要去一趟，讓業(yè)務(wù)員給你捎過 去吧，別郵寄啦，浪費(fèi)郵費(fèi)，于是僅 提供了20家的郵寄地址和聯(lián)系人，但 是還有8家，聯(lián)系人直接寫的xx公司 財(cái)務(wù)部收。 第三步：小劉制作好詢證函，找會計(jì) 蓋好章，把其中的30份讓會計(jì)轉(zhuǎn)交給 業(yè)務(wù)人員了，其中的20份自己親自發(fā) 出去了。 第四步：發(fā)出去之后，快遞人員給了 快遞底單。小劉把快遞單號記下來， 方便以后查詢
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2023-11-22
乙注冊會計(jì)師在對P公司2007年度會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí)，對P公司的銀行存款實(shí)施的部分審計(jì)程序?yàn)椋?1)取得2007年12月31日銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(2)向開戶銀行寄發(fā)銀行詢證函，并直接收取寄回的詢證函回函。(3)取得開戶銀行2008年1月31日的銀行對賬單。 要求： (1)請問乙注冊會計(jì)師向開戶銀行詢證的作用有哪些? (2)請問乙注冊會計(jì)師應(yīng)采取什么方式才能直接收回銀行詢證函回函?目的是什么? (3)請問乙注冊會計(jì)師取得銀行存款余額調(diào)節(jié)表后應(yīng)檢查哪些內(nèi)容? (4)請問乙注冊會計(jì)師索取開戶銀行2008年1月31日的銀行對賬單，能證實(shí)2007年12月31日銀行存款余額調(diào)節(jié)表的哪些內(nèi)
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2019-10-12
（1）一般納稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物可以選擇按簡易辦法依照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅，如下列貨物：建筑用和生產(chǎn)建筑用的砂、土、石料；用微生物、微生物的代謝物制成的生物制品；自2019年3月1日起，增值稅一般納稅人自來水公司銷售算來水按簡易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅。 （2）一般納稅人按簡易計(jì)稅辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅——典當(dāng)業(yè)銷售的死當(dāng)物品；寄售業(yè)代銷的寄售物品 請問老師，上述一般納稅人可以選擇按簡易計(jì)稅和一般納稅人按簡易計(jì)稅辦法依照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅的業(yè)務(wù)中，請問這些業(yè)務(wù)所對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣？
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2021-02-26
您好，老師！有以下業(yè)務(wù)問題需要咨詢一下：<br>問1、我們是外貿(mào)企業(yè),從事咖啡生豆貿(mào)易,我們從國外采購的咖啡生豆,海關(guān)完稅是按13%征收進(jìn)口增值稅的,但我們再銷售出去,是按13%還是9%?<br><br>問2、公司的產(chǎn)品，有寄樣版給客戶的，請問這個(gè)是不是按成本確認(rèn)收入？也有拿產(chǎn)品參加賽事和贊助給一些比賽的選手，請問對贊助的產(chǎn)品應(yīng)該按成本價(jià)還是銷售價(jià)確認(rèn)收入？ 問題3、公司因?yàn)槭歉鶕?jù)訂單確認(rèn)收入的，有一份訂單，匯入款項(xiàng)是云南省XX公司的，我們開票給他，也是按收款的單位開具，但寄往物件的地址是四川的，這樣是否有問題？因?yàn)槎际怯唵?，沒有合同
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2024-06-26
由于本人沒有資質(zhì)，在打比方，沒有資質(zhì)，在南京地區(qū)成了一個(gè)活，于是呢，找到一個(gè)有這方面的資質(zhì)，有這方面滴施工范圍，那個(gè)公司的活，于是，那找到這個(gè)公司，并且這個(gè)公司授權(quán)。于是呢，就是到南京地區(qū)簽一份合同，把那個(gè)合同拿到這個(gè)掛靠公司地方來了。然后等于合同不是簽好了嗎，簽好之后呢，她等于打打算一批進(jìn)100萬輛100萬的價(jià)格。她呢，在當(dāng)?shù)啬暇┑貐^(qū)扣3%。然后呢，發(fā)票寄到了，寄到掛靠公司這個(gè)地區(qū)了，這個(gè)掛號公司呢，又說10%的增值稅。這個(gè)10%，為什么收10%，為什么不說百分之兩點(diǎn)就給你說呢，或者3%，或者說再加上那個(gè)管理費(fèi)，那個(gè)什么。2%也可以，為什么要收10%的增值
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2019-03-20
老師，問下，對方開給我們專票，我們當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證并且入賬了，后來退回重開，把錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給他們。重開后寄過來的是負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和重新開具的正確的發(fā)票。錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要他們再給我做賬嗎？如果不需要，我原來的記賬憑證后面附什么單據(jù)呢
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2016-12-29
老師，你好。我想請問一下，我們是剛成立的公司，公司目前沒有收入，只有一些支出，購買的資產(chǎn)，郵寄費(fèi)，這些都是人家開給我們的發(fā)票。？目前只有一些別的公司開的普通發(fā)票，沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這些普通發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表我們怎么填寫呢？增值稅申報(bào)我們需要進(jìn)行什么樣的操作呢？
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2019-06-21
你好，我們公司是建筑類的，2015年有一筆掛靠業(yè)務(wù)，對方在工程所地在代開了一筆210000的發(fā)票卻沒有通知我們公司.所以該筆款項(xiàng)進(jìn)來后是做預(yù)收、預(yù)付處理。今年整理項(xiàng)目的時(shí)間才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，和對方聯(lián)系后，才知道已經(jīng)在2015年開票了，并且把收入票郵寄了過來，請問這個(gè)要怎么處理呢？
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2021-11-29
老師。我們是銷售方，我們開出的發(fā)票購買方已經(jīng)抵扣入賬現(xiàn)因?yàn)橐恍┰蛐枰鲝U重開，對方開具了紅字信息表，我們這邊開個(gè)紅字發(fā)票然后直接重新開一張就行了嗎？原發(fā)票（已抵扣紅沖）需不需要收回？紅字信息表是不是要對方蓋章寄回？我們開具的紅字發(fā)票需不需要給購買方？
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2022-04-08
老師您好，我們公司上個(gè)月給其他企業(yè)開具了一張專票，對方收到后一段時(shí)間，沒有抵扣，他們發(fā)現(xiàn)里面金額錯(cuò)誤，就準(zhǔn)備把發(fā)票寄過來讓我們重開，但是他們發(fā)現(xiàn)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都丟了，老師這個(gè)時(shí)候我們還能紅沖這張發(fā)票嗎？紅沖后是不是不能驗(yàn)舊這張發(fā)票了？還有什么其他解決方法嗎？
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2021-05-11
【工聯(lián)數(shù)據(jù)】天津市北辰區(qū)榮昆鑫行汽車維修中心于今被錄入立信企業(yè)數(shù)據(jù)中心。經(jīng)篩查可核準(zhǔn)立信企檔報(bào)告書，證書郵寄地址：天津市北辰區(qū)小淀鎮(zhèn)小淀村津圍公路東側(cè),地址不變回復(fù)1，變更請回復(fù)詳細(xì)地址。本次審核及證書印制費(fèi)含郵費(fèi)到付118元回T退訂 收到這樣的短信是騙人的嗎？
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2021-12-28
老師，你好，我公司是一般納稅人，我司是以賣空調(diào)產(chǎn)品的，相當(dāng)于我司是經(jīng)銷商，供貨商每個(gè)季度都會給我司一筆銷售返利，要求我們開具紅字通知書（也叫折扣折讓），我司是以沖抵貨款形式返利的，然后供貨商再郵寄銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我司，我想知道供貨商給我司的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做分錄？
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2019-12-26