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老師，您好。我們公司有項(xiàng)目在外地很遠(yuǎn)。一般材料我們是按著入庫(kù)單做材料成本，材料專票過(guò)幾個(gè)月才能寄來(lái)，像2020.10月入的工程材料，我們2021.1月才收到發(fā)票，2020年的帳已結(jié)完 。這種情況我直接把材料的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中，正本發(fā)票放1月份中是否可以？謝謝！
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2021-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師，上個(gè)月我們有張發(fā)票要沖紅，然后領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)對(duì)方認(rèn)證沒(méi)對(duì)方?jīng)]直接回復(fù)就把發(fā)票寄過(guò)來(lái)了讓我沖紅，我今天在電腦里面沖，上傳紅字信息表的時(shí)候顯示對(duì)方已認(rèn)證，我們不能開(kāi)紅字信息表，這個(gè)相當(dāng)于我們沒(méi)有沖紅成功對(duì)吧？稅局會(huì)監(jiān)控為異常發(fā)票嗎？
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2019-10-10
關(guān)于對(duì)賬。老師，我們下游客戶要對(duì)賬，下游客戶有好幾個(gè)子公司分別是ABCD，款都是總公司付的，所以總公司把賬做一起了，而我們公司是把ABCD公司單獨(dú)記的客戶往來(lái)，分別都有明細(xì)，這種情況，我是不是要把下游客戶總公司寄過(guò)來(lái)的往來(lái)賬本自行做EXCEL表，分別核對(duì)啊？
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2020-07-11
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我們公司運(yùn)費(fèi)我們公司自己出，然后我們找的加工廠幫我們加工成品，加工好直接幫我們寄到我們客戶那里，運(yùn)費(fèi)我們客戶幫我們墊付，等到年底一起算錢(qián)。我們的會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 月尾在做 借：本年利潤(rùn) 貸：銷售費(fèi)用 是這樣嗎
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2021-02-01
B公司是物流公司，A客戶請(qǐng)B公司寄一單貨物，這單貨物在派送過(guò)程額外產(chǎn)生了一個(gè)查驗(yàn)費(fèi)100元，由于是C公司查驗(yàn)的，所以B公司要付這筆查驗(yàn)費(fèi)100元給C公司。那么B公司要向A客戶收取查驗(yàn)費(fèi)100元，并把這100元交給C公司，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
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2019-04-20
我司向客戶銷售了一批商品，運(yùn)費(fèi)代付。因?yàn)槲宜疽恢迸c快遞公司合作，寄快遞也是走的月結(jié)，開(kāi)發(fā)票的話也是開(kāi)給我們。請(qǐng)問(wèn)這種情況下我該如何確認(rèn)開(kāi)票金額和內(nèi)容和做賬 假設(shè)我司不是走月結(jié)賬戶，但快遞公司還是將發(fā)票開(kāi)給我司了，請(qǐng)問(wèn)這種情況要如何做賬
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2022-11-05
我們17年8月開(kāi)給客戶一張專用發(fā)票，他9月份告訴我們他用不了專用發(fā)票，要普票，然后就給他開(kāi)了普票過(guò)去，那張專票也開(kāi)了紅字發(fā)票，我們一直在問(wèn)他們要8月份那份專票，一直拖到現(xiàn)在老是說(shuō)找到就給寄，估計(jì)是丟了，那現(xiàn)在要不要讓他們寫(xiě)個(gè)說(shuō)明過(guò)來(lái)
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2018-01-03
老師 請(qǐng)問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人，開(kāi)專票客戶，開(kāi)始開(kāi)錯(cuò)了，對(duì)方要求重開(kāi)，公司開(kāi)票人員不懂，把開(kāi)的發(fā)票和對(duì)的發(fā)票都寄給客戶了，然后現(xiàn)在報(bào)稅稅務(wù)局顯示開(kāi)票總額是兩份發(fā)票的金額，現(xiàn)在聯(lián)系不了客戶，這邊可以把這兩份發(fā)票的金額都申報(bào)納稅可以嗎
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2019-10-16
利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的小劉負(fù)責(zé)天豐 節(jié)能應(yīng)收賬款詢證函的發(fā)函，發(fā)函步 驟如下： 第一步：小劉通過(guò)2012年應(yīng)收賬款明 細(xì)表，篩選出50個(gè)函證樣本； 第二步：小劉去找被審計(jì)單位的應(yīng)收 賬款會(huì)計(jì)要了這50家的聯(lián)系方式，會(huì) 計(jì)看了看說(shuō)：有30家，我們業(yè)務(wù)員最 近正好要去一趟，讓業(yè)務(wù)員給你捎過(guò) 去吧，別郵寄啦，浪費(fèi)郵費(fèi)，于是僅 提供了20家的郵寄地址和聯(lián)系人，但 是還有8家，聯(lián)系人直接寫(xiě)的xx公司 財(cái)務(wù)部收。 第三步：小劉制作好詢證函，找會(huì)計(jì) 蓋好章，把其中的30份讓會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)交給 業(yè)務(wù)人員了，其中的20份自己親自發(fā) 出去了。 第四步：發(fā)出去之后，快遞人員給了 快遞底單。小劉把快遞單號(hào)記下來(lái)， 方便以后查詢
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2023-11-22
由于本人沒(méi)有資質(zhì)，在打比方，沒(méi)有資質(zhì)，在南京地區(qū)成了一個(gè)活，于是呢，找到一個(gè)有這方面的資質(zhì)，有這方面滴施工范圍，那個(gè)公司的活，于是，那找到這個(gè)公司，并且這個(gè)公司授權(quán)。于是呢，就是到南京地區(qū)簽一份合同，把那個(gè)合同拿到這個(gè)掛靠公司地方來(lái)了。然后等于合同不是簽好了嗎，簽好之后呢，她等于打打算一批進(jìn)100萬(wàn)輛100萬(wàn)的價(jià)格。她呢，在當(dāng)?shù)啬暇┑貐^(qū)扣3%。然后呢，發(fā)票寄到了，寄到掛靠公司這個(gè)地區(qū)了，這個(gè)掛號(hào)公司呢，又說(shuō)10%的增值稅。這個(gè)10%，為什么收10%，為什么不說(shuō)百分之兩點(diǎn)就給你說(shuō)呢，或者3%，或者說(shuō)再加上那個(gè)管理費(fèi)，那個(gè)什么。2%也可以，為什么要收10%的增值
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2019-03-20
乙注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)P公司2007年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí)，對(duì)P公司的銀行存款實(shí)施的部分審計(jì)程序?yàn)椋?1)取得2007年12月31日銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(2)向開(kāi)戶銀行寄發(fā)銀行詢證函，并直接收取寄回的詢證函回函。(3)取得開(kāi)戶銀行2008年1月31日的銀行對(duì)賬單。 要求： (1)請(qǐng)問(wèn)乙注冊(cè)會(huì)計(jì)師向開(kāi)戶銀行詢證的作用有哪些? (2)請(qǐng)問(wèn)乙注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)采取什么方式才能直接收回銀行詢證函回函?目的是什么? (3)請(qǐng)問(wèn)乙注冊(cè)會(huì)計(jì)師取得銀行存款余額調(diào)節(jié)表后應(yīng)檢查哪些內(nèi)容? (4)請(qǐng)問(wèn)乙注冊(cè)會(huì)計(jì)師索取開(kāi)戶銀行2008年1月31日的銀行對(duì)賬單，能證實(shí)2007年12月31日銀行存款余額調(diào)節(jié)表的哪些內(nèi)
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2019-10-12
（1）一般納稅人銷售自產(chǎn)的下列貨物可以選擇按簡(jiǎn)易辦法依照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅，如下列貨物：建筑用和生產(chǎn)建筑用的砂、土、石料；用微生物、微生物的代謝物制成的生物制品；自2019年3月1日起，增值稅一般納稅人自來(lái)水公司銷售算來(lái)水按簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅。 （2）一般納稅人按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅——典當(dāng)業(yè)銷售的死當(dāng)物品；寄售業(yè)代銷的寄售物品 請(qǐng)問(wèn)老師，上述一般納稅人可以選擇按簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般納稅人按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法依照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅的業(yè)務(wù)中，請(qǐng)問(wèn)這些業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣？
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2021-02-26
您好，老師！有以下業(yè)務(wù)問(wèn)題需要咨詢一下：<br>問(wèn)1、我們是外貿(mào)企業(yè),從事咖啡生豆貿(mào)易,我們從國(guó)外采購(gòu)的咖啡生豆,海關(guān)完稅是按13%征收進(jìn)口增值稅的,但我們?cè)黉N售出去,是按13%還是9%?<br><br>問(wèn)2、公司的產(chǎn)品，有寄樣版給客戶的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是按成本確認(rèn)收入？也有拿產(chǎn)品參加賽事和贊助給一些比賽的選手，請(qǐng)問(wèn)對(duì)贊助的產(chǎn)品應(yīng)該按成本價(jià)還是銷售價(jià)確認(rèn)收入？ 問(wèn)題3、公司因?yàn)槭歉鶕?jù)訂單確認(rèn)收入的，有一份訂單，匯入款項(xiàng)是云南省XX公司的，我們開(kāi)票給他，也是按收款的單位開(kāi)具，但寄往物件的地址是四川的，這樣是否有問(wèn)題？因?yàn)槎际怯唵危瑳](méi)有合同
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2024-06-26
老師，問(wèn)下，對(duì)方開(kāi)給我們專票，我們當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證并且入賬了，后來(lái)退回重開(kāi)，把錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給他們。重開(kāi)后寄過(guò)來(lái)的是負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和重新開(kāi)具的正確的發(fā)票。錯(cuò)誤的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要他們?cè)俳o我做賬嗎？如果不需要，我原來(lái)的記賬憑證后面附什么單據(jù)呢
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2016-12-29
老師，你好。我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們是剛成立的公司，公司目前沒(méi)有收入，只有一些支出，購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)，郵寄費(fèi)，這些都是人家開(kāi)給我們的發(fā)票。？目前只有一些別的公司開(kāi)的普通發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這些普通發(fā)票，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表我們?cè)趺刺顚?xiě)呢？增值稅申報(bào)我們需要進(jìn)行什么樣的操作呢？
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2019-06-21
你好，我們公司是建筑類的，2015年有一筆掛靠業(yè)務(wù)，對(duì)方在工程所地在代開(kāi)了一筆210000的發(fā)票卻沒(méi)有通知我們公司.所以該筆款項(xiàng)進(jìn)來(lái)后是做預(yù)收、預(yù)付處理。今年整理項(xiàng)目的時(shí)間才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，和對(duì)方聯(lián)系后，才知道已經(jīng)在2015年開(kāi)票了，并且把收入票郵寄了過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢？
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2021-11-29
老師。我們是銷售方，我們開(kāi)出的發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣入賬現(xiàn)因?yàn)橐恍┰蛐枰鲝U重開(kāi)，對(duì)方開(kāi)具了紅字信息表，我們這邊開(kāi)個(gè)紅字發(fā)票然后直接重新開(kāi)一張就行了嗎？原發(fā)票（已抵扣紅沖）需不需要收回？紅字信息表是不是要對(duì)方蓋章寄回？我們開(kāi)具的紅字發(fā)票需不需要給購(gòu)買(mǎi)方？
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2022-04-08
老師您好，我們公司上個(gè)月給其他企業(yè)開(kāi)具了一張專票，對(duì)方收到后一段時(shí)間，沒(méi)有抵扣，他們發(fā)現(xiàn)里面金額錯(cuò)誤，就準(zhǔn)備把發(fā)票寄過(guò)來(lái)讓我們重開(kāi)，但是他們發(fā)現(xiàn)抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都丟了，老師這個(gè)時(shí)候我們還能紅沖這張發(fā)票嗎？紅沖后是不是不能驗(yàn)舊這張發(fā)票了？還有什么其他解決方法嗎？
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2021-05-11
請(qǐng)問(wèn) 我們收到一個(gè)發(fā)票 12月份開(kāi)的 目前已經(jīng)抵扣 申報(bào)了 但是今天對(duì)方告訴我 ，他們有兩個(gè)公司 合同簽錯(cuò)了公司 發(fā)票也需要重新開(kāi) 這個(gè)怎么處理呢？ 對(duì)方說(shuō) 讓我把發(fā)票回寄給他 再重新簽合同開(kāi)發(fā)票 但是這個(gè)已經(jīng)抵扣的發(fā)票 就直接給他們了嗎 需要我這邊怎么操作呢
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2021-01-26
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)單位加工回來(lái)要銷售的食品類商品：1、取幾包拆包裝用于自己?jiǎn)T工拍攝，怎么做分錄，是以成本價(jià)格入賬嗎？2、寄給其他主播看樣品和小區(qū)業(yè)主問(wèn)卷調(diào)查的商品，又怎么做分錄，也是以成本價(jià)格入賬嗎？3、期初在外擺攤，給過(guò)路者免費(fèi)食用又怎么做分錄，又是以什么價(jià)格入賬？
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2021-12-23